物资采购入库验收管理制度
洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0
1.0目的
物资采购及出入库管理制度
为加强公司物资采购及物资出入库管理,特制定本制度。
2.0管理内容及要求
2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门;除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外,其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。
2.2物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则,对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责,做到验收严肃认真,进出手续清楚,定期核对帐、物,做到帐卡相符、帐物相符。
2.3采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资,需求部门应填写《物品采购申请单》,经相应权限领导批准后,报采购部门采购。
2.4采购部门在收到《物品采购申请单》后,应充分了解市场情况。必要时应将可供选择的两至三种购买方案,(如品牌、价格、数量、功能、供货商)提供给物品需求部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后,根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后,即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。
2.5采购人员在物资采购时应注意如下事项:
2.5.0注意采购物资的售后服务和供应商信誉;
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