自查自纠工作总结报告模板
综合部强化经营管理开展自查工作总结报告
一、工作开展情况
根据国网能源开发有限公司关于开展财务自查自纠工作要求,在财审部牵头组织下,综合部领导高度重视,对综合部负责的各项工作进行了全方面的自查自纠,现将自查结果汇报如下:
二、自查发现的问题及整改情况
(一)收入管理方面
综合部未负责收入管理方面的工作
(二)成本费用方面
经自查,综合部负责的成本费用列支范围正常,并严格按照公司的财务制度标准执行。成本费用支出手续完备,无不规范的票据、假合同等报销;在规定的标准、范围内列支劳动保护费。
(三)资金管理方面
严格执行资金支付审批流程,无越权审批现象。资金支付依据充分,每笔业务都在签订合同的前提条件下付款。
保险费支出规范,目前未出现保险理赔情况。未以防灾防损、保险培训等名义收取费用或在保险机构报销费用等情况。
(四)债权债务方面
综合部未负责债权债务方面的工作
(五)投资和产权方面
(未完,全文共1340字,当前显示393字)
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