全县经济分析会发言材料

***公司2013年上半年经济活动分析

一、上半年主要指标完成情况

1、吞吐量累计完成167.56万吨，其中进口115.25万吨，出口52.31万吨。

2、自然吨累计完成115.25万吨。直取量24.77万吨，直取率21.5%。

3、外贸量累计完成25.43万吨。

4、累计实现收入1707.85万元。资金回收989.76万元，完成率100%。

5、港口综合作业单价为14.82元/自然吨。

6、上半年成本费用累计为1717.40万元，其中，累计固定成本为698.36万元，变动成本为1019.04万元。

7、单位变动成本Ⅰ为6.08元/吞吐吨，单位变动成本Ⅱ为0.6元/营收元（扣除400万元的预提场地租费计算，单位变动成本Ⅰ为3.69元/吞吐吨，单位变动成本Ⅱ为0.36元/营收元）

8、实现利润-7.67万元。主要是6月份预提****的场地、房屋、铁路租费等费用400万元。

二、上半年经济运行主要特点

1、生产组织经受住考验

公司边组建、边建设、边运营，在机械、劳力、场地等紧张短缺的状况下，公司上下齐心协力，攻坚克难，，全力挖掘内部潜力，严密过程控制，打破常规、优化整合、科学配置，全力保证一线生产，生产组织经受住考验，公司生产忙而不乱，高效有序。