质量管理体系历次监督审核准备材料清单

关于质量体系审核各部门的准备

一、车间包装部：

1）包装区域要有足够的照明；

2）生产过程中必须有巡检，并且巡检需要填写巡检报表；

3）要建立利器登记台账，包括剪刀、刀片等（重点），一律不能使用介刀（可能会断刀片），并且利器均需有编号，收发记录；

4）现场设备有运行良好；

5）设备要挂卡片，并有最长维护日期及下次维护日期；

6）计量器具要有计量标签；

7）待修设备要挂待修标识；

8）醒目位置张贴本公司质量方针和目标（张贴已有，需要宣贯）；

9）现场张贴的作业指导书应该为作业指导书原件，（有审核等签字及受控章）；

10）线上应该设置签样放置区，需单独放置，并且该签样需有质检部经理签字；

11）现场需要设置明显的不合格品区，不合格品需要标注订单号及不合格原因等；

12）每条生产线需要放置采购单，并且需要有详细的电脑纹及唛头资料等，需全面的订单资料

13）生产线前要摆放首检样品，首检报告；

14）包装区清洁、无杂物、有秩序；

15）包装材料不受到阳光照射，雨水淋湿；

16）包装区域选择两个窗户做纱窗，以备客人拍照；

17）客人要求车间四楼装灭蚊灯及门帘；

18）工人水杯统一位置放置，不能把雨伞和水杯随意放在产品上或者货上；

19）货不可直接放在地上或者贴墙放置；

20）qc授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产（重点）。

二、车间贴花部：

1）包装区域要有足够的照明；

2）生产过程中必须有巡检，并且巡检需要填写巡检报表；

3）要建立利器登记台账，包括剪刀、刀片等（重点），一律不能使用介刀（可断刀片），并且利器均需有编号，收发记录；

4）醒目位置张贴本公司质量方针和目标（张贴已有，需要宣贯）；

5）现场张贴的作业指导书应该为作业指导书原件（有审核等签字及受控章）；

6）线上应该设置签样放置区，需单独放置，并且该签样需要有质检部经理签字；

7）现场需要设置明显的不合格品区，不合格品需要标注订单号及不合格原因等；

8）生产线前要摆放首检样品，首检报告；

9）工人水杯要统一位置放置，不能把雨伞和水杯随意放在产品上或者货上；

10）货不可直接放在地上；

11）生产线需要放置采购单，并且需要有详细的电脑纹及唛头资料等，需全面的订单资料；

12）qc授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产（重点）；

13）试烤花设备需要有设备标示卡，维修保养记录；

14）产前会议记录，对有质量问题和安全问题的采取改进的记录（重点）；

三、车间窑炉部：