对物资采购监督管理的思考

物资采购业务监督管理办法

第一章总则

第一条

为加物资采购业务的监督管理，促进物资采购规范化、精细化管理，依据国家有关规定，制订本办法。

第二条公司各部门、分支机构和所属公司（单位）（以下简称“各单位”）要按照“谁主管、谁负责”的原则，切实履行监督职责，加强物资采购管理和业务流程的监督检查，形成自上而下、各负其责、共同参与、齐抓共管的监督合力，有效防控廉洁风险。

第三条

本办法适用于公司所属各分支机构、所属公司（单位）（以下简称“各单位”）企业组织承办的物资采购经营业务。

第二章监督职责

第四条

职责分工

公司各部门、各单位要根据业务分工范围和监督职责要求，抓好分管业务的日常管理和监督工作。

监察部负责监督检查各部门、各单位监督工作的落实情况，监督检查物资采购、招标、合同等重点业务管理情况，同时，协调各部门、各单位履行监督职责，共同参与监督，形成监督合力。

第五条

主要职责

1.监督检查物资采购业务贯彻执行国家有关法律、法规以及集团公司、公司有关规章制度的情况，保证物资采购管理工作规范有序地进行。

2.监督检查物资采购业务存在的薄弱环节，对发现的问题及时分析研究，提出整改建议和意见。

13.监督检查公司员工遵守廉政建设有关规定的情况，预防违法违纪问题的发生。

第三章监督内容

第六条

制度建设

监督检查是否严格落实公司的各项规章制度；是否根据公司要求，结合公司实际制订物资采购管理办法，对物资的审批、计划、采购、验收、结算等环节做详细规定；是否制订计划、采购等工作岗位标准、管理考核办法和轮岗制度；是否建立供应商档案库和信誉评估制度；是否在企业醒目位置和业务来往中公布公司举报电话、举报信箱。

第七条人员和机构管理

监督检查工作人员是否具备相关业务知识，是否严格按照岗位规范和作业流程开展工作；相关职能部门是否认真履行管理、监督职能；是否定期对内部工作人员进行廉洁从业教育和业务培训；物资采购管理的决策、计划、采购环节与付款、验收等环节是否做到机构分设、职责分离；是否明确行使监督职能的部门和人员；监督部门和人员是否积极履职；是否存在工作中不愿接受或不配合监督部门的行为。

第八条

供应商管理

1.供应商准入。监督检查是否对所有供应商预先经过资格审查，审查合格后方可进入公司供应商网络；是否对供应商的许可供应产品目录进行限定；对准入供应商是否按规定程序进行审批。