审核前应准备的资料[最终定稿]

现场审核前应准备的工作

一、办公或行政部门

1.提供《质量记录清单》。

2.提供特殊岗位人员的人员资质证据，如电工、电焊工、行车工、锅炉工等应持有国家颁发并在有效期内的操作正证或复印件，食品行业人员许健康证。

3.质量管理以及相关业务知识方面的培训记录，有两个方面：a）《年度培训计划》以及相应的培训考核记录；

b）也可提供公司人员外出培训、参加行业会议的相关通知、公司会议有关的一些工作上的要求等，均可作为培训资料。

4.内部审核资料，如。内审计划、内审实施计划、内审检查表、内审报告、内审不符合报告等。如查该项工作在管理层，则由管理层提供。

5.公司以及各个部门的质量目标完成情况的统计。

二、物资供应部门（含材料仓库）

1.准备好供应商名单《合格供方名录》。

2.提供对供应商的评价资料，如《供方调查评价表》等，需要时（如更换了供方）应准备供方的营业执照等。

3.提供采购方面的信息，如采购计划、采购合同、相关的采购产品的标准等。

4.原材料仓库、半成品仓库标识牌以及进出库台帐。

三、产品销售部门

1.提供产品的销售合同。

2.提供产品的销售合同在签订前的合同评审记录。

3.提供与顾客沟通的方式方法。

4.提供顾客满意度调查的相关资料，如《顾客满意程度调查表》，满意率的统计分析报告，满意率是多少要计算出来。

四、生产部门（含车间）

1.提供相应的生产技术文件、工艺规程。