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市四届人大六次会议材料

关于乌苏市2015年财政预算执行情况及

2016年财政预算(草案)的报告

2016年1月26日在乌苏市第四届人民代表大会第六次会议上

乌苏市财政局局长

陈斌

各位代表:

受市人民政府委托,向大会报告2015年乌苏市财政预算执行情况并提出2016年乌苏市财政预算(草案),请予审议,并请各位代表和其他列席人员提出意见和建议。

一、2015年预算执行情况

2015年,乌苏市财政局在乌苏市委、市人民政府的正确领导下,在上级财政部门的大力支持下,紧紧围绕“保稳定、促发展、为民生”这一主线,积极克服经济下行不利因素,依法加强税收征管,狠抓增收节支,强化财政监督,围绕市政府下达的各项财政工作目标,沉着应对,攻坚克难,圆满完成了年初确定的各项工作任务。

(一)预算执行情况

1、财政收入完成情况

2015年完成地方财政收入136164万元,完成预算的91.2%,比上年同期增收4415万元,增长3.4%,其中:公共财政预算收入完成133377万元,完成年初预算任务132105万元的101%,比上年同期增收13282万元,增长11.1%。基金收入完成2787万元,完成预算的30%,比上年同期减收8867万元,下降76%,

主要原因。一是房地产业萎靡不振,房地产市场急剧降温,用地需求疲软,造成土地出让收入明显下滑;二是我市交纳新增建设用地有偿使用费4336万元,廉租房土地出让金退还470万,形成负增长局面,基金减收幅度较大

完成预算外收入1841万元,完成预算的72.88%,比上年同期增收335万元,增长22.2%。

上划中央收入38090万元,完成预算的51.5%,比上年同期减收27826万元,下降42.2%;上划自治区收入13730万元,完成预算的96.4%,比上年同期减收269万元,下降1.9%。

全口径财政收入193754万元(含预算外),比上年同期减收24780万元,下降11.3%。

2、上级补助收入情况

2015年上级补助收入234036万元,其中。一般性转移支付及税收返还收入63205万元,专项转移支付收入85603万元,接受其他地区援助收入45万元,政府债券转贷收入83653万元,基金收入1530万元。

3、财政支出完成情况

2015年完成地方财政支出294172万元,完成调整预算(300272万元)的98%,比上年同期增支30498万元,增长11.6%;完成公共财政预算支出290137万元,完成调整预算(297227万元)的98%,比上年同期增支42240万元,增长17%;完成基金支出4035万元,完成调整预算(4317万元)的93.47%,比上年同期减支11742万元,下降74.4%。

完成预算外支出1841万元,完成预算的72.88%,比上年同期增支335万元,增长22.2%。

(二)预算平衡情况

2015年,完成公共财政预算收入133377万元,转移支付补

助收入148808万元,接受其他地区援助收入45万元,债务转贷收入80166万元,上年结余1997万元,调入资金27万元,全年可支配财力合计为364420万元,公共财政预算支出290137万元,上解上级支出3414万元,债务还本支出68011万元,安排预算稳定调节基金1299万元,结转下年支出1559万元。

2015年完成基金收入2787万元,基金补助收入1530万元,债务转贷收入3487万元,上年结余303万元,当年可支配财力合计为8107万元,基金支出为4035万元,债务还本支出3487万元,调出资金27万元,上解上级支出210万元,基金结余348万元。


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