12-质量体系内部审核程序

rd-cx-14-2011

版本号.修订号：

3.0

第一章目的

根据质量手册的要求，审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。

第二章范围

本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。

工作职责第三章工作职责

3.1管理者代表负责组织制订年度内部质量管理体系审核方案，总经理批准后实施。

3.2审核组长负责编制每次审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核、评价和报告。

3.3各部门对审核中发现的不合格项，负责制定纠正措施并组织实施。

第四章工作程序

4.1任命内审员及编制内审方案

4.1.1内审员任命管理者代表任命具有一定资格，有管理和工作经验的人员为内部质量审核员，审核的实施过程应确保客观性和公正性，审核员不审核自己的工作。

4.1.1编制年度审核方案每年12月底由总工部组织策划下一年度的内审方案，报管理者代表批准后实施。策划时要考虑拟审核的区域和过程的状况、重要性，以及以往审核的结果。两次内审间隔不应超过12个月。年度内审方案由总经理批准后下发。年度内审方案的内容包括：a）审核目的；b）审核准则；c）审核范围；d）审核频次（时间）；e）受审核部门f）审核方法。

4.1.2临时内部审核当出现下列情况时，及时进行内部审核。a）公司组织机构管理体系发生重大变化时；b）生产工艺发生重大变化时；c）第

二、三方审核之前。

4.2审核的准备

4.2.1在管理者代表主持下，成立审核组（一般3-4人），指定组长成员并适当分工，组长负责本次审核的具体组织工作。

4.2.2审核组长准备审核专用文件“审核实施计划（日程安排）”“内部审核检查表”，管理者代表批准后实施。