国家优质工程现场复查要点和鲁班奖现场复查要点

石油化工工程现场复查要点

第一部分：项目创优资料和档案资料

一、项目创优资料

申报项目的建设单位（业主）、监理、总承包、设计、施工和检测单位，应提供下列创优资料：

1、项目创优（规划）计划。

2、项目创优总结。

3、项目创优相关管理文件（项目进度、质量、hse、投资控制管理办法和质量手册、质量计划、开展群众性质量管理活动等）。

4、项目创新成果总结（由申报单位牵头组织编写）。

5、项目创优dvd影像资料（由申报单位牵头组织编制）。

二、项目档案资料

（一）项目建设合规性文件

主要核实项目建设的合法性，是否符合国家基本建设项目管理程序要求，这部分资料由项目建设单位提供。

1、石油化工建设项目相关批复文件

相关批复文件主要包括：

（1）项目可行性研究报告及批复；

（2）安全预评价报告及批复（3）职业病危害预评价报告及批复；（4）地震安全预评价报告及批复；（5）水土保持评价报告及批复；（6）环境影响评价报告及批复；

（7）建设项目国家发改委核准或行业批准文件；（8）初步设计及概算批复；（9）建设工程规划许可证；（10）土地使用证；

（11）工程消防设计审核意见；（12）施工许可证；（13）开工报告及批复；

1（14）项目备案资料（项目要求备案的提供）。

2、石油化工项目专项验收、项目决算审计和竣工验收资料（1）建设工程消防验收资料；（2）环境保护验收资料；（3）水土保持验收资料；

（4）职业病防护设施竣工验收资料；

（5）危险化学品建设项目安全设施竣工验收资料；（6）档案验收资料；（7）项目竣工决算审计资料；（8）项目竣工验收资料。

（二）监理资料

优质工程现场复查时，对项目监理归档资料进行抽检。有些项目监理日志未要求归档，监理单位应提前准备。

1、项目监理资质确认资料（包括。监理单位资质、项目总监和不可替换监理人员的任职资格等）。

2、监理合同。

3、监理现场管理资料

（1）监理规划和监理实施细则；（2）监理日志；

（3）监理通知单及监理通知单回复；（4）工序质量检查确认资料；（5）隐蔽工程验收确认资料；（6）中间交接验收确认资料；（7）设备、材料现场报验确认资料；（8）监理例会资料；（9）工程质量评定确认资料；

（10）监理进度、质量、hse、投资控制分析报告。

（三）设计资料

优质工程现场复查时，对项目设计归档资料进行抽检。

1、设计单位资质确认资料（包括：设计单位资质、项目经理和不可替换管理人员

2的任职资格等）；

2、施工图设计合同；

3、施工图设计程序管理资料（项目施工图设计管理规定、办法等）；

4、施工图设计审查会议纪要；

5、图纸会审资料；

6、施工图设计交底资料；

7、施工图设计变更资料；

8、竣工图归档文件一览表。

（三）施工资料

优质工程现场复查时，对项目施工归档资料进行抽检。

1、项目施工单位资质确认资料（包括。施工单位资质、项目经理和不可替换管理人员的任职资格等）。

2、施工合同。

3、施工单位管理资料（1）开工报告。

（2）施工单位技术管理资料（包括。施工组织设计、专项技术方案、焊接工艺评定和焊接工艺规程等）。

（3）施工单位hse管理资料（包括：hse手册、hse计划、hse应急预案和“hse两书一表”等）或健康、安全、环境体系管理资料（包括：管理手册、危险源辨识、应急预案、管理活动监控记录等）。（4）设备、材料进场报验资料。（5）各专业归档资料1）土建及钢结构工程资料

包括：材料、产品合格证，质量证明文件；原材料复检资料；试验报告；砼结构施工记录；焊工合格证；

钢结构安装、焊接记录；隐蔽工程验收资料；

检验批、分项、分部、单位工程质量验收记录；