BYJ-CX-D-011.内部审核程序

内部审核程序

1.目的

为了更好的验证qeo管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。

2.范围

适用于公司qeo管理所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

3.职责3.1管理者代表

a、全面负责内部qeo管理体系审核工作。

b、选定审核组长及组员，并编制年度内审计划和负责内审实施。c、负责向总经理汇报内审结果。

3.2品保处

a、编写《年度内审计划》并负责组织实施。b、组织、协调内审活动的开展。

3.3内审组长

a、编制、实施本次内审计划。b、编写内审报告。

4.工作程序4.1审核方案的策划

4.1.1管理者代表负责组织品保处及有关内审员对本公司qeo管理的内部审核方案进行策划，其策划的内容一般包括：a、确定审核的频次。

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b、确定审核的目的。c、确定审核的范围。d、确定审核的方法。e、（不限于此）4.1.2审核方案策划的依据

a、审核活动和区域状况及重要性。b、以往审核的结果

4.1.3审核方案策划的结果，可形成年度审核计划，经管理者代表批准后实施。一般情况下年度审核计划（例行滚动式审核）应规定所涉及的受审部门，一年至少要覆盖一次。

4.1.4遇到下例情况时，应由管理者代表决定追加审核并加大审核力度：a、组织机构、管理体系发生重大变化。

b、出现重大质量、环境或职业健康安全事故；顾客或相关方对某一环节连续投诉。

c、法律、法规及其他外部要求变更对体系运行有较大影响。d、在接受第

二、第三方审核之前。e、在qeo认证证书到期换证前。f、（不限于此）

4.1.5审核方案在策划时，应针对每次审核分别规定审核的时间、进度、目的、范围和方法，并要求对每次审核应编制计划。

4.2审核的基本目的是评价和确定qeo管理体系与标准的符合性和实施保持的有效性。

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4.3审核的准备

4.3.1编制审核计划

4.3.1.1审核计划应由管理者代表组织编制并批准，其基本内容包括：a、审核的目的、范围、依据、性质、原则；b、审核组组成（审核组长和审核组成员）；c、审核的要求；

d、审核的进度安排（时间表）；e、审核的方式等。f、（不限于此）

4.3.1.2审核计划的发放应明确发放的范围。a、本公司高层领导；b、所有受审核部门；c、审核组成员。

4.3.2组成审核组

4.3.2.1由管理者代表任命审核组长，并委派审核组成员，组成审核组。

4.3.2.2审核组长和审核组成员必须是取得内审员资格证的人员，并且在审核安排时审核员与受审核部门无直接责任关系，独立于受审核部门。

4.3.2.3审核组长应明确各审核人员的职责，并按计划进行组内分工。

4.3.3收集并审阅文件

4.3.3.1收集并审阅的文件包括：