离任需要材料审计清单
离任经济责任审计资料清单
(一)基本资料清单
1.被审计单位基本情况说明,相关内部组织架构及部门职责(图、表,包括各部分负责人的联系方式),单位经营基本情况,人员编制情况及相关文件。
2.营业执照、行业特许经营许.可证、机构代码(证书复印件)、企业章程、验资报告等;
3.任期内各年度的自查报告;
4.任期内资产抵押、法律诉讼等情况及相关资料;
5.任期内各年度的财务预算与计划、调整和执行情况等资料;
6.固定资产、无形资产等各类资产的所有权证复印件(如车辆行驶证、房产证、土地使用权证等);
7.固定资产(在建工程)投资计划,以及重大投资项目的立项申请及批复、可研报告的编制及审批,初步设计及审查;
8.离任领导个人使用单位资产清单及情况说明,领导班子年薪领取及消费情况;
9.单位制度汇编;
10.被审计人任免文件;
11.下属单位相关资料。
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