内部审核总结报告
编号:审核目的审核日期审核范围审核依据对公司现有锅炉、压力管道安装管理体系做全面的审核,通过审核了解公司锅炉、压力管道安装管理体系是否有效运行,评价体系的有效性和符合性。201*.11.25-201*.11.27公司涉及所有锅炉压力管道安装的全部内容tsgd3001-201*《压力管道安装许可规则》;tsgg001-201*《锅炉安全技术监察规程》公司质量手册、程序文件及其它相关文件审核组长:审核组成员审核组成员:审核过程综述:此次审核得到了大家全力的配合,才得以顺利完成,各部门对审核的态度也非常之认真,同时在这次内审中也存在许多问题,其中有未按文件规定落实、文件不充分、记录不完全等问题。内审于201*.11.25-201*.11.27各内审员在审核中耐心询问,仔细查找,对发现的问题各部门也全力配合内审工作,及时纠正问题所在,使得内审得以顺利结束。审核中发现的问题有:
1.部门对质量目标的没有定期测量、统计分析.2.现场的表单没有按规定填写,没有部门主管审核。
3.一些作业程序还未有规定或做相应的作业指导,没形成文件。
(未完,全文共1430字,当前显示472字)
(请认真阅读下面的提示信息)