合变公司顺利通过质量安全环境三体系再认证审核[样例5]
质量/环境/职业健康与安全体系审核要点
一、手册及文件评审;体系总体评估(q:
4.2.2;e:
4.1;o:
4.1)
1)手册是否界定质量/环境/安全相应体系的范围。是否有质量体系条款删减。删减合理性如何。
2)手册是否包含或引用必须的程序文件。是否有过程之间关系的描述。
3)结合公司文件体系及运行状况总体评估质量/环境/安全运行情况。
二、方针目标(q:
5.3,
5.4.1;e:
4.2,
4.3.3;o:
4.2,
4.3.3)
1)查质量/环境/安全的方针、目标:
2)是否形成文件,并有正式批准的证据。
3)质量/环境/安全目标是否与质量方针一致。是否是在质量/环境/安全方针的框架下展开的,与所确定的范围是否一致。
4)在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境/安全目标。是否形成了文件。有批准的证据。
5)针对相应的环境/安全目标是否有相应的方案,方案是否包括:时间、方法、责任人。
6)各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计,是否实现。如果没有实现是否已经有相应的改进措施。落实情况。是否形成了文件。有批准的证据.7)质量/环境/安全方针是如何向全体员工传达的。并通过其他过程审核时与各个层次员工的接触,了解员工对质量/环境/安全方针的理解程度;
8)质量/环境/安全方针在什么时机评审。如果已经进行了评审,查评审的情况,是否保证了质量/环境/安全方针的持续适宜性。
三、环境因素/危险源辨识(e:
4.3.1;o:
4.3.1;)
1)是否按照工作流程或部门职责识别了环境因素/危险源,并保留了环境因素/危险源清单等相应的记录,是否有审批。环境因素/危险源是否齐全。
2)针对危险源辨识、风险评价、控制措施是否形成程序文件。查看文件或询问相应程序规定。
3)是否已经评价并有相应的评价记录,有重大环境因素/危险源清单等记录。
4)是否已经针对重大环境因素/危险源建立了相应的控制方法,如:运行控制程序或目标方案。查看控制措施记录。
5)重大环境因素/危险源是否经过评审或重新评定。查看风险评价记录。
6)是否有关于重大环境/危险源的监测或检查。查看记录。
四、文件管理(q:
4.2.1,
4.2.3;e:
4.4.4,
4.4.5;o:
4.4.4,
4.4.5)
1)查文件的编制、审核、批准的相关记录;
2)通过交谈了解实际情况与文件是否相符。
3)查文件的发放、借阅、更改等是否符合相关文件的规定,如果是用发放记录进行控制,发放记录能证实发放的全部情况吗。是否能区别文件的发放对象。是否有发放编号。是否有文件的签收的证据。
4)标准要求必须形成程序文件的过程。环境因素、法律法规和其他要求、能力、培训和意识、信息交流、运行控制、应急准备和响应、监测和测量、合规性评价、文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施和预防措施,是否制定了程序文件。相应的文件、记录清单和有效文件清单。
5)抽查不同部门现场的文件与文件的发放记录是否一致,查现场的文件的受控情况,到文件的使用部门,查相关的文件是否发放到位。有效、在用的文件是否能够提供。
6)各部门使用的文件是否保存完好。内容是否清晰。是否会产生有误的信息。
7)规定了哪些文件评审的时机。是否按规定的时机对文件进行了评审。文件评审发现了哪些问题。是否引起了文件的修改。文件修改经过审批了,对文件更改的审批符合文件管理的规定吗。更改后的文件是否保证了充分性和适宜。
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