预防性卫生审核程序

内部审核控制程序

rsd/qeo24-02/2016/a/0

1、目的

制定本程序规定内部审核的要求和方法。保证公司内部管理体系审核，使管理体系满足标准、法律、法规和其他约定文件的要求，使公司三个管理体系持续地保持有效性与符合性，并不断改进和完善。以及保证认证产品持续符合认证标准的要求。

2、范围

本程序适用于本公司内部进行质量、环境、职业健康安全管理体系的审核工作。

3、职责

3.1内部管理体系审核是在管理者代表主持下进行，管理者代表在内审时的职责是：

3.1.1负责领导和组织公司管理体系的审核工作，负责审批、审核内审方案、内审计划及内审报告。

3.1.2负责组成审核组，并任命审核组长。

3.1.3负责及时处理内审中的问题，协调解决纠正措施中的有关问题。

3.1.4批准纠正措施计划，并协助解决纠正措施方面的不符合或反应延迟问题。

3.1.5策划管理体系审核计划和所需的资源（包括人力、财力和物力）。

3.1.6必要时对审核结果进行评审。

3.2行政部负责环境、职业健康安全管理体系的日常工作。

3.2.1协助管理者代表策划内部审核方案和所需的资源（包括人力、财力和物力），确保审核的客观性和公正性；

3.2.2行政部负责组织协调管理体系审核的实施工作，协助管理者代表选择审核员，并委派审核任务；

3.2.3品质部负责跟踪检查、纠正措施的实施，并验证效果。

3.3审核组长的职责是：

3.3.1协助选择审核组的其他成员；

3.3.2制定审核计划；

3.3.3代表审核组同受审核方的管理者接触；

3.3.4组织现场审核；

3.3.5编写内审报告；

3.3.6认可纠正措施计划。

3.4内审员职责是：

3.4.1收集并审阅有关文件和资料；

3.4.2编写内审检查表；

3.4.3实施现场审核；

3.4.4编制《不合格（不符合）报告》；

3.4.5在受管理者代表委派时，对其审核中纠正措施的情况进行验证。