国企检查验收操作办法

1信息化项目验收管理的基本要求1.1适用范围

本办法适用于集团公司、股份公司（统称xxxx）所有信息化项目。

1.2信息化项目分类

信息化项目按照自主开发、引进试点、推广完善的信息系统和基础设施项目分类验收。其中自主开发项目、引进试点项目及推广完善项目中所包含软、硬件购置的验收，按照基础设施项目验收要求进行验收。

1.2.1自主开发项目指以xxxx为主导提出总体目标和总体设计要求，拥有自主产权的开发项目，包括独立开发、联合开发、委托开发等。

1.2.2引进试点项目指为满足业务和管理的需要，引进成熟技术、管理模式并进行客户化集成、应用的项目，一般只在少数单位进行试点。

1.2.3推广项目指试点工作已经完成并通过验收，具有明显的经济效益和管理效益，拟在其他单位进行推广的项目;完善项目指已建成的项目上线运行一段时间后，根据实际应用情况，需要对其总体技术构架、功能等进行提升和完善，以增强信息系统的功能、性能和可靠性的项目。

1.2.4基础设施项目指以计算机、通信、网络、信息安全技术为主体的项目，主要包括网络系统建设与改造、安全系统建设与改造、存储与备份及容灾等系统的建设、卫星通信系统和视

0频会议系统的建设与改造、计算机系统配置及升级、系统软件及工具软件的配置及升级。

1.3验收管理原则

项目验收坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则，保证验收工作的严肃性、科学性和公正性。

1.4验收依据

项目验收以可行性研究报告、总体（基础）设计（500万元及以上项目）、经批准的项目变更文件及合同为依据。

由于需求、技术方案变化等原因，导致项目实施范围、进度、成本等发生变化时，必须事先办理相关变更手续，并形成项目变更文件，作为项目验收的依据之一。

2各级管理部门职责

2.1总部批复的信息化项目，由信息系统管理部组织验收；企业按权限批复的限下项目，由企业信息管理部门组织验收。

2.2项目单位负责提供验收资料，配合验收测试及验收评审，组织系统演示，整改存在的问题。

3验收流程3.1验收申请

3.1.1项目完成全部规定目标任务后，项目技术文档资料齐全且投资2000万元及以上的项目单轨连续稳定运行6个月以上，其他项目单轨连续稳定运行3个月以上，由项目负责单位以正式文件提出项目竣工验收申请，同时提交项目验收材料。

3.1.2验收申请文件内容包括：项目启动时间；上线、单轨

1运行时间；项目实施、培训情况；应用效益及效果简介；是否完成可行性研究报告（总体设计）规定的内容。

3.1.3验收文档包括。项目验收工作报告（见附件1）；项目验收用户报告（见附件2）；项目验收技术报告（见附件3-6）；项目验收测试大纲。

3.2验收条件审查

3.2.1项目验收组织单位对项目验收申请进行形式审查，内容包括：项目是否按规定办理了立项及内容变更审批；项目验收资料是否齐全、规范、符合要求；是否达到规定的运行时间；是否缺项；应用效果是否达到预期的目标等。

3.2.2项目验收组织单位对项目验收文档进行内容审查，并提出审查意见。主要包括：审查工作报告、技术报告和用户报告的内容是否翔实、具体，是否能够反映业务流程、功能和技术特色，体现出项目的作用和效果；检查项目建设过程文档的完整性和有效性，包括集成测试、单元测试、阶段测试及验收报告、系统上线/单轨批复、用户操作手册、系统维护手册等；检查与项目相适应的规章制度的建立和落实情况。

3.3项目验收

项目验收分为验收测试和验收评审两个阶段进行。项目验收必须通过了测试，并对测试专家组提出的问题进行整改后方可进入验收评审阶段。

3.3.1测试及验收专家组