内控-资产管理
发电厂固定资产管理内控制度项目效能监察
工作方案
为进一步规范固定资产管理内控制度工作流程,加强固定资产管理内控制度过程的监督管理,根据集团公司2009年集团公司效能监察工作安排,经厂效能监察领导组研究决定,对我厂固定资产管理内控制度情况进行效能监察,并制定本工作方案。
一、目的和依据
为切实规范我厂固定资产管理内控制度管理制度,健全完善固定资产内控项目固定资产增加、修理、转移、报废、清理流程,堵塞资产管理漏洞,实施过程监督,更好的为安全生产服务,依据国家有关法规、公司和厂相关文件及制度执行情况实施监督。
二、监察内容
1、是否建立了科学的固定资产管理内控制度制度。
2、是否严格落实的执行集团公司和厂固定资产管理内控制度。
3、固定资产的购置与使用流程是否科学合理。
4、是否建立了科学合理的固定资产大修理管理制度。
5、是否建立了相应的固定资产管理机制。
三、项目组成员
组长:
四、监察范围:
工作范围和时限
2007年1月至2008年12月,共两年时间。固定资产管理内控制度建设的完整与合规性,时限范围内制度执行的符合性,根据具体工作需要,可对进行时限适当的上溯、下延或扩大项目监察范围。
五、监察步骤和方法
1、收集资料
(未完,全文共1636字,当前显示508字)
(请认真阅读下面的提示信息)