信用社(银行)内部控制建设实施方案5篇
附件:
xx公司内部控制规范实施工作方案
一、公司基本情况介绍
本部分应列明公司简称、股票代码、上市地,介绍公司的性质、组织架构,以及内部控制工作的负责高管、牵头部门,内部控制实施工作是否聘请咨询机构及内部控制实施工作预算。
二、内部控制建设工作计划
制定内部控制建设工作计划,包括工作任务,计划完成时间及责任人。其中工作任务包括:
1.确定内部控制实施的范围,包括股份公司、子公司及其重要业务流程,梳理风险,编制风险清单;
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(请认真阅读下面的提示信息)