部门决算分析报告撰写提纲

2014年深圳技师学院部门决算分析报告

一、单位基本情况

（一）基本情况

1.主要职能。我院负责全日制中、高等职业教育，并可向社会培训高级技术技能人才。

2.机构人员情况。我院是经市政府批准成立的全日制高等职业学院。学院建制为副局级，共设9个处10系部，事业编制434人，雇员编制95人。

3.机构人员当年变动情况及原因。2014年年末有教职工639人，分别为在编448人（其中职员370人、雇员78人），比2013年增加66人，增加人员为新聘雇员；退休人员49人，比2013年增加8人，增加人员为2014年退休人员；临聘人员227人，比2013年增加13人，增加人员为扩招后新增临聘教学人员；在院生均为高技生共8，711人，比2013年增加1，983人，增加学生为2014年扩招学生。

（二）当年取得的主要事业成效

2014年学院全体教职员工扎实工作、努力拼搏，圆满完成了年初提出的各项工作任务，取得了突出的办学成绩。主要成效：

1.我院顺利、成功搬迁进入新校区办学，在校生人数达8711人，学院发展开启新征程。

2.我院被国家人力资源和社会保障部确定为世界技能大赛中国集训基地，办学水平跃上新高度。

3.我院成功承办第十三届全国技工院校试验实训设备优秀成果评审会，四项技术成果荣获一等奖，连续五年蝉联全国技工院校第一名，教科研工作取得新进展。

4.人事制度改革试点方案获市人社局批准，为学院新阶段跨越发展注入了新动力。

5.智翔集团“校中厂”正式入驻新校区，校企合作再创新模式。

6.我院设计系学生将代表中国出征巴西第43届世界技能大赛，技能竞赛工作取得新突破。

7.我院师生代表团赴法国竞赛交流载誉归来，国际合作再谱新篇章。

8.我院2014年招生共录取新生3570人，招生规模实现翻番，办学规模跃上新台阶。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2014年收入预算35，278万元，比2013年收入预算增加14，142万元，增长66.9％。其中：财政预算拨款31，428万元，比2013年增加13，912万元，增长79.4%；事业收入3，850万元，比2013年增加230万元，增长6.4%。

主要增减变化原因说明。一是学院2014年搬迁至龙岗新校区，需新增一次性搬迁开办费资金；二是学生人数增加，相应增加学费收入；三是从2014年开始，市财政配套安排的国家助学金和免学费补贴，由原年中追加拨款改为纳入年初预算；四是原属财政专户拨款的教育收费按规定划入事业收入。

2014年年度追加1，438万元，均为扩招后生均经费款。