财政工作报告

县七届人大五次会议文件（8）

关于2014年预算执行情况和2015年

预算草案的报告

——2015年3月11日在东源县第七届人民代表大会

第五次会议上

东源县财政局局长邱如东

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年预算执行情况

过去一年，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，县政府认真落实县委“四五三”总体要求、“一二三八”工作思路和“三个三”工作部署，努力克服经济下行、减收因素增多等诸多困难，强化收支管理，深化财政改革，加强财政监督，保障民生支出，较好完成了县七届人大四次会议批准的预算任务。

（一）公共财政预算收支总体情况。2014年全县地方公共财政预算收入完成73，540万元，为预算的101.67%，同比增加13，268万元，增长22.01%，其中：税收收入完成52，449万元，为预算的99.69%，同比增加9，484万元，增长22.07%；非税收入完成21，091万元，为预算的106.95%，同比增加3，784万元，增长21.86%。公共财政预算支出完成295，969万元，同比增支64，350万元，增长27.78%。

2014年全县公共财政预算收入总额334，493万元，其中：地方公共财政预算收入73，540万元、上级补助收入223，318万元、地方政府债券收入1，500万元、上年结余结转收入36，135万元。全县公共财政预算支出总额299，853万元，其中：公共财政预算支出295，969万元、上解支出2，726万元、国债还本支出300万元、增设预算周转金858万元。收支相抵，年终滚存结余34，640万元，其中结转下年度使用32，946万元，净结余1694万元。

公共财政预算支出执行情况是。一般公共服务支出46，088万元，比上年决算数增长（下同）23.25%；国防支出16万元，增加220%（主要是上级追加）；公共安全支出11，994万元，增长20.04%；教育支出60，425万元，增长30.15%；科学技术支出1，527万元，减少48.76%；文化体育与传媒支出2，351万元，减少39.34%；社会保障和就业支出48，516万元，增长28.96%；医疗卫生支出35，508万元，增长28.55%；节能环保支出5，081万元，增长5.41%；城乡社区支出1，826万元，增长17.65%；农林水支出56，891万元，增长26.97%；交通运输支出3，387万元，增加114.64%（主要是上级追加）；资源勘探电力信息等支出384万元，减少83.26%；商业服务业等支出3，748万元，增加169.45%（主要是上级追加）；国土海洋气象等支出964万元，增加64.51%；住房保障支出7，740万元，增长51.02%；粮油物资储备支出989万元，增长7.38%；国债还本付息支出125万元，增加22.55%；其他支出8，409万元，增长238.12%（主要是上级追加）。

（二）基金收支完成情况。2014年全县基金总收入完成70，263万元，其中本级基金预算收入完成39，748万元，上年结转收入11，432万元，上级补助收入19，083万元。2014年基金预算总支出55，930万元，其中教育支出1，589万元，文化体育与传媒支出22万元，社会保障和就业支出11，741万元，城乡社区支出40，012万元，农林水支出2，033万元，其他支出533万元。基金预算收支对比，年终结余14，333万元，其中结转下年使用13，428万元，净结余905万元。