服务处内控体系年终总结

内控体系年终总结

201*年，服务处内控体系建设从夯实内控基础工作入手，进一步理顺了内控体系管理的体制机制，建立健全监督、考核、评价体系。

服务处1-3月通过每周定期的生产例会、班组长会议以及不定期的全员会议宣贯内部控制工作的重要性。6月底前顺利的完成了服务处内控体系“三重一大”项目的梳理工作。7-9月份邀请油田公司内部控制处对我处内控体系运行情况进行评价测试，并对测试中发现的44个例外事项（设计层面25、执行层面19项）进行细致分析，划分具体部门、具体岗位严格按照设计、执行要求进行整改，目前已整改完毕。10-11月份，由于服务处组织机构进行了调整，对所涉及的部门、岗位人员业务的组织机构图、基本业务目录、流程图等进行更新完善，同时着力抓好内控培训和队伍建设，通过聘请专家指导和每周自学交流的途径，继续强化各级管理干部的内控培训工作，不断提高内控管理理论。12月1日召开服务处内控控制《延伸补充文件》换版工作会议，宣布实施方案，参照矿区内控体系新模板进行服务处内部控制换版工作，梳理出281项基本业务流程，重要业务流程73个，绘

制流程图239个，岗位职责描述87份；风险控制文档114份。下一步服务处将按照事业部《延伸补充文件》换版工作整体要求，在12月20日前顺利完成换版验收工作，同时注重内控测试和erp系统控制有效衔接，及时与erp系统操作人员沟通交流，提高操作和应用能力，不断夯实内控基础工作，充分调动内控人员的工作积极性和主动性。

扩展阅读：201*年度内控体系建设工作总结