高等学校(学院)物资采购领用、发放制度

物资采购、领用管理制度

一、物资采购管理制度

（一）常用物资的采购

1、采购计划的拟订。行政办公室库管文员每月10日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。

2、计划审批与采购。行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。

3、物资验收。行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。同时还要认真核对审批计划和实物、发票与数量是否相符。如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。

4、物资入库与挂账。采购人员每月必须及时将发票或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。

（二）非常用物资的采购