宣东二号煤矿设备成本管控制度

用工成本管控制度

一、成本管控目的

企业要生存发展，人力资源是关键。合理利用工资杠杆，充分调动职工积极性，相应降低用工成本，并逐步建立起合理高效的人力资源管控体系越发迫切。目前，我矿设置有13个基层区队，25个职能科室，在册职工2288人，人力资源管控面对的主要问题有：

1、职工队伍结构和文化技术结构不合理，总体质量不高，技术人员短缺，职工年龄偏大。

2、人力资源分布不合理，总体配置状况是“一线紧、二线松、三线庸”，脏险累苦岗位缺员，机关部门超员，部分人员不能适应本岗位工作。与此同时，人力资源浪费现象普遍存在，用工成本不断上升，职工生产积极性反而下降。

3、劳动纪律亟待强化。各基层单位在用工管理上抓的不严、不细，工效不高，部分职工存在出工不出力现象，没有按照定岗定编和本单位实际情况进行合理用工。

4、定额计件管理需进一步完善，通过努力工作，急需制定一套适应我矿实际的劳动定额管理办法。

5、工程质量有待进一步加强，有关部门要加强质量的过程控制，特别是隐蔽性工程。

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二、成本管控分析

（一）实际用工与工资发放情况

截止4月末，我矿在册职工2288人，1-4月份全矿实际用工212535个。其中：1月份用工54766个、2月份用工51786个、3月份用工54460个、4月份用工51523个。

今年年1-3月份实发工资2586.3万元（4月份职工工资747万元+安全工资76万元=823万元），1-3月份月均工资862.1万元，月人均工资3737元。其中：1月份950.3万元、2月份799.2万元，3月份836.8万元。

2012年一季度比工资总额减少117.4万元，2012年一季度职工月均工资较2011年减少64元。

（二）用工分析

1、为加强劳动用工管理和工资考核力度，充分利用工资的杠杆作用，激励和调动职工的生产积极性，对生产单位推行的计件工资和在生产辅助及地面单位推行的包干工资均取得了较好效果，通过矿定额组对各单位下达定额计划，使每项工程做到了有计划、有定额、有考核，人力资源部依据定额及各单位的定员进行工资结算，规范了用工管理，提高了工效。在定额计件工资的管理上，按照责、权、利相统一的原则，根据工作岗位的责任大小、技术程度、劳动强度，采取了向生产一线倾斜、向重要的技术和管理岗位倾斜的原则，体现了多劳多得，极大地调动了职工的生产积极性，规范了工资发放。

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2、撤销了基层单位的队级编制，由原区、队、班组三级管理模式优化为区、班组两级管理模式，简化了基层单位管理层，提高了了工作效率；同时，对各单位的井上下混岗职工的升入井制定了严格的规定，没有单位值班领导批准，不得中途随意升井，下井职工的劳动纪律得到了明显好转。