综合产业部特殊物资采购管理办法(暂行)

xxxx有限责任公司物资采购管理办法

一、总则

为规范公司的物资采购，对采购工作进行规范化管理，结合公司具体实际，制定本办法。

本办法适用于公司的各类物资采购及购入物资的分类、编号、计划、保管与结算管理等工作。

办法中各类物资是指与生产、维修、工程建设、经营有关的原材料及主要材料、辅助材料、燃料、备品备件、工器具、劳保办公用品等。

二、物资采购职责

1、采购部负责原材料、辅助材料、轴承、二类机械、钢球等物资采购的控制管理，包括采购原则、程序、工作质量的把关，以及物资验收、入库管理。

2、安全生产部负责生产设备、备品备件、机电设备、dcs配件、润滑油生产车辆配件等物资采购的控制管理，包括采购原则、程序、工作质量的把关，以及物资验收、入库管理。

3、化验室日常化验药品、用品由工艺技术部负责采购。

4、各部门的办公用品、家具等由综合管理部负责采购。

5、物资采购的审核程序。部门主管→公司主管领导→总经理审批。

6、大宗原燃材料的采购计划、质量检验、堆场管理、分类入库、出库由工艺技术部负责。

7、电气配件、dcs系统配件、监控配件的质量检验、验收由电气首席工程师负责。

8、设备、备品配件的质量检验、验收由机械首席工程师负责。

9、所有采购人员必须了解和掌握公司有关材料供应的规章制度，掌握各类合同约定的材料供应管理条款，熟悉分管材料种类的名称、规格、型号、供货厂商及存放保管要求，并建立规范的分类台帐，做到帐、物相符，动态准确，与财务报表相一致。

10、公司各部门负责本部门所需物资计划的拟定和申报，相关规定均应按本办法执行。

11、采购部负责其他物资的计划编制、申购和核发以及公司授权范围内的委托采购物资的管理工作。

三、物资的分类

1、公司所有的物资按以下标准分类：按物资在生产中的作用分为：

a）大宗原燃材料包括：原煤、石膏、铁粉、砂岩、包装袋、耐火材料和混合材等；

b）辅助材料包括：金属、电料、橡胶、燃油、轴承、五金水暖、化工、杂品、建材、工具、劳保；

c）备品配件包括。工艺生产机械备件、dcs材料、耐磨耐热钢件、非标紧固件、工程机械备件、运输车辆备件，其中有国产、进口和自制备件之分。

2、按物资的使用范围来分：a）生产产品用料；

b）维修用料包括生产、生活设施的维修；c）基建、技改等专项用料；d）劳保用品。

3、按物资管理体制分：

2a）采购部统一管理的物资。b）非统一管理的物资。

四、计划编制

1、采购部应于每年年底根据“年度生产经营计划”和各单位报送的“年用料计划申报表”，汇总编制原材料、辅助材料“年采购计划申报表”报公司分管领导、核批，并及时将核批结果反馈给用料单位。在“年采购计划申报表”的基础上，按月编制出“月度材料采购计划”，在保证生产经营需求的基础上，严格控制库存量，并根据实际情况会同计划财务部、工艺部制定出库物资的最高存量和最低存量。

2、安全生产部应于每年年底根据“年度生产经营计划”和各单位报送的“年备品备件、检修计划申报表”，汇总编制备品备件、检修用料“年采购计划申报表”报公司主管领导核批。在“年采购计划申报表”的基础上，按月编制出“月度材料采购计划”，在保证生产经营需求的基础上，严格控制库存量，并根据实际情况会同计划财务部制定出库物资的最高存量和最低存量。

3、材料采购计划的制定依据以下方式操作。a）大宗材料每月由安全生产部根据生产工艺的质量要求和产量计划，编制材料需用量计划，并于月底23日前提交采购部。辅助材料每月由采购部根据生产工艺的质量要求和产量计划，编制材料需用量计划。采购将两项计划合并后于月底24日前报送计划财务部。