外部审核总结报告

编号：pz-201*0412

年换证审核总结报告

1.审核目的

验证质量、环境、职业健康安全的三合一管理体系是否符合策划的安排、标准的要求、管理体系文件要求、以及法律法规，是否得到有效的实施和保持。

2.审核范围

管理体系手册所要求的相关活动及各职能部门（包括人力资源科、仓管科、总经办、生产管理部办、生产管理科、生产技术科、制作一科、制作二科、资材科、信息科、价格管理科、财务科以及品质保证科）。

3.审核准则

⑴iso9001、iso14001、ohsas18001标准；

⑵管理体系手册、程序文件、作业指导书、记录以及其他相关文件；⑶本公司适用的法律法规及其他规章要求；

4.审核组成员

审核组长：审核a组：审核b组：

审核c组：

陪同人员：

5.审核时间

201*年

6.审核报告发布范围

审核报告发放范围为本公司总经理、管理者代表、各部门科长以及体系责任人。

一、审核过程中发现的问题点

审核情况问题表：

体系项目质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系汇总

1、iso9001：201*质量管理体系问题点序号1问题点生产管理科《调度业务流程》规定“调度员跟进供应商发货情况，跟进《未完成工号表》中的迟交产品”，但未规定如何跟踪及如何调整生产排工单2缺少成文的喷涂生产线设备和工艺运行验收结果的记录、缺少制作一科一般不符责任部门生产管理科判断程度一般不符合项一般不符合项10项3项7项20项观察不符合项12项2项4项20项编号：pz-201*0412

设备运行的基础数据，缺少对设备变化趋势分析的原始数据的建立，不利于以后对设备能力的分析和评价3日常对供方表现不良要求整改，未规定整改不力取消其资格的标准、未规定对合格供方随机评审的要求4未明确规定对外包方“广日物流”实施管理的部门及职责要求，目前是谁发现问题谁与“广日物流”交流5抽查制作一科时发现生产技术科未对焊机的能力进行确认生产技术科仓管科资材科合项一般不符合项一般不符合项一般不符合项6目前企业对原材料进货检验采取对供方提供的产品质量证明书或材质单中部分内容验收并在质量证明书或材质单上签字认可的方式，但无成文规定，也未规定验收项目品质保证科观察项7《供应商质量保证能力调查评分表》中规定“品质保证系统”得分50分以上为合格，无单项低分否定要求，不合理；另外，对各单项中多少分以下需要整改未做规定；也无要求收集何种供方资料，实际也未充分收集供方相关资料；调查表中还缺少对供货价格、运输方式、交付方式和产品防护的调查要求；缺少对供方供货及时性的保证及售后服务保证方面的调查要求资材科观察项