质量、环境、安全管理体系最新审核要点

hse管理体系审核要点

（适用于炼化企业）

3.1领导承诺、方针目标和责任3.1.1领导承诺3.1.2方针目标3.1.3责任及考核

3.2组织机构、职责、资源和文件控制3.2.1机构和职责3.2.2法律法规和其他要求3.2.3物力和财力资源3.2.4能力、培训和意识3.2.5协商和沟通3.2.6文件化和文件管理3.2.7记录管理3.3风险评价和隐患治理3.3.1危害识别和风险评价3.3.2环境因素识别和环境影响评价3.3.3目标指标3.3.4管理方案3.3.5隐患治理隐患评估

有隐患管理方面的程序或管理制度；

明确了隐患的范围、分级的规定、实施的要求、职责等；文件或程序、评估采用的方法符合集团公司规定；隐患评估按程序或制度要求进行。

3.4承包商和供应商管理3.4.1承包商资格预审3.4.2承包商的选择3.4.3开工前准备3.4.4承包商作业管理3.4.5表现评价和考核3.4.6供应商审查和选择3.4.7供应与服务过程的风险控制3.4.8供应商的考核、评价3.5装置的设计和建设3.5.1可行性研究和立项3.5.2勘察设计3.5.3工程建设管理3.5.4试投产与验收3.6运行和维修3.6.1开停工管理3.6.2生产管理3.6.3设备运行管理3.6.4检修管理

检修准备

制定设备检修方案；方案按设备管理程序和权限的要求予以正式审核、批准、下发。

检修项目应做到"五定"，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。重大项目的检修方案和hse措施，应经过讨论，由主管领导批准，书面公布，严格执行。

检修前组织参检人员进行hse培训和急救培训；