化工厂“三剂”管理办法

“三剂”管理办法

第一章总则

第一条为加强公司（以下简称“公司”）催化剂、溶助剂、添加剂（以下简称“三剂”）管理工作，依据公司生产需要，制定本管理办法。

第二条

本办法适用于公司及公司所属各单位和“三剂”供应商。

第二章管理职责

第三条

公司生产运行处是全公司工艺用“三剂”主管部门。公司机动设备处是全公司水处理用剂及设备润滑油添加剂主管部门。主要负责审核“三剂”消耗预算指标，审批“三剂”使用计划，确认“三剂”技术协议，逐月控制“三剂”消耗，组织建立“三剂”技术规范，组织进行“三剂”工业应用评审，组织开展“三剂”优化应用等项工作。公司财务处负责“三剂”费用管理。公司电子商务部负责采购“三剂”、平衡库存及价格控制。公司项目主管部门负责项目用剂管理。公司直属企业负责“三剂”进厂质量控制和“三剂”工业应用管理。

第四条

在生产装置（含空分、储运、油品、管网等）投用的“三剂”划归工艺用剂类；在各种水处理系统投用的划归水处理用剂类；在设备润滑油中投用的（如节能抗磨剂等）划归设备润滑油添加剂类。

第五条

在公司主管部门和企业管理部门，分别设置“三剂”管理人员，负责“三剂”具体工作。公司有关部门及直属单位，应依据本办法制定管理细则，建立管理体系和管理档案。

第三章

管理程序

第六条预算报批

预算内指标确定，用剂企业依据公司年度排产计划、装置基础设计、装置检修、实际需要、当期公司财务核销价格等，编制提出本企业《“三剂”消耗预算指标申请》，报请公司“三剂”主管部门审核、公司主管副总经理审查、公司预算管理委员会审批后“三剂”单耗、更换、摊销指标即被确定。（其中偏离设计、器外再生、新增品种指标的核定，先由用剂企业提出《申请报告》，内容包括申请理由、技术对比、效益评估、用户咨询、供方调查等，报请公司主管部门审核、公司“三剂”主管副总经理审批后，列入企业《“三剂”消耗预算指标申请》中）。

预算内指标调整，企业拟增加常规用剂预算指标时，需提出压缩预算内其它用剂指标调整申请，报请公司“三剂”主管部门审批、公司预算管理委员会办公室确认后实施。

预算外指标报批，企业拟增加使用预算外“三剂”时，需提出预算外申请，报请公司“三剂”主管部门审查、公司“三剂”主管副总经理审批，公司预算管理办公室审查，公司预算管理委员会常务副主任（总会计师）、主任（总经理）审批后才可实施。

第七条计划报批

常规用剂使用计划报批，企业按预算内、外“三剂”消耗指标，在每季度第一个月10号前（进口剂用前6个月），向公司“三剂”主管部门提出下一季度本厂“三剂”使用《申请计划》（格式见附件1），经公司“三剂”主管部门审核并转换编制成《公司“三剂”使用计划审批单》（格式见附件2），报请公司“三剂”主管副总经理审批后，移交公司电子商务部采购。同时移交企业进行erp预留。

非正常用剂类（如，新品种剂、新货源剂、一年及以上长寿命固定床剂、一次置换超百万元间歇加入剂及委托器外再生催化剂等）计划报批，先由用剂企业提交使用《申请报告》，报请公司“三剂”主管部门审查通过后，再由供应商提交使用《推荐报告》和《资质材料》报请公司“三剂”主管部门审查。审查通过后，企业提报使用《申请计划》和《技术协议》。计划转换编制、报批、并随《技术协议》移交电子商务采购、移交企业进行erp预留程序同上。

《申请报告》内容包括申请理由、申请用量、供方选择、所属预算、价格对比、用户咨询、适用分析、质量控制、风险及应对措施、污染及防治方法等。