煤矿物资管理制度

物资采购管理规定

处置报告，盘活资产。

第七条各煤矿计划采购员的职责

一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收；

二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误；

三、负责对保管员的管理和监督；

四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行；

五、负责本矿供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行；

六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。

第八条物资采购遵守的原则

一、未经审核批准的申购物资一律不得采购；

二、库房内备用品及闲置物资应首先使用；

三、凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购；

四、大宗物资和设备的采购，必须签订购销合同，按程序交财务部和法律顾问（必要时）进行合同评审，经总经理或分管副总签字后执行；

五、在大宗物资和设备采购过程中，严格执行“货比三家”的原则，做到同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，协助供应部择优确定采购单位；

六、对于试用后的物资，是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购，不得在试用鉴定前采购。

第三章物资采购的管理

第九条为优化供应渠道，降低采购成本，公司在各矿所在地通过比选或招标的方式设立物资固定采购点，由公司统一负责物资采购（除炸材外）和货款结算，各矿计划采购员负责到指定地点提货和收货。石粉、石

料、日杂、农资产品等零星物资以及生产急件的采购，由供应部审定价格后，委托各矿计划采购员在当地采购。

第十条各单位物资采购计划要按程序申报，每月25日前向公司供应部申报下月的采购计划。具体申报程序为：使用部门申请，部门主管签字后必须交由各矿保管员签字（证明库房有无备品，是否需要购买），再由矿长或分管矿长签字，综合科统一编制采购计划以书面传真或邮件的方式上报公司供应部。供应部汇总各矿采购计划，交由公司分管生产和供应的副总签署意见后统一报总经理批准实施。各单位如不按规定时间和要求上报计划，造成因计划漏报物资掉缺，重复申购物资积压，由此造成对生产的影响所发生的经济损失，由所在单位责任人承担经济责任。

第十一条对生产急件的采购，由申购部门打急需物资申购报告，经矿长或分管矿长签字，送公司供应部。以生产副总审核，总经理或分管副总批准同意后（可电话电话请示），由供应部组织急购。