国家局对平煤神马集团首山矿一级标准化验收检查内容及通报问题

国家局对平煤神马集团首山矿一级标准化检查内容

及通报问题

2017年10月26-27日，义煤公司安监局副局长吉跃卿带队，安监局、常村矿、新安矿相关专业人员一行20人，到平煤首山矿对国家一级标准化验收情况进行观摩学习。所有人员按专业分成11个组，通过现场观摩、门外旁听等方式对部分检查内容进行了收集、记录。现将专家组检查内容和通报问题汇总如下：

一、各专业检查内容：

（一）安全风险分级管控专业

1、检查内容以评分表为依据，逐项查看资料；

2、制度方面，标准化要求的内容必须齐全，制度里要求的资料必须要有基础资料做支撑；

3、查看年度辨识报告时，会寻问矿基本情况，辨识的方法等，包括辨识的重大安全风险的依据和管控措施及应用；

4、重大安全风险辨识的结果应用，生产计划，应急救援及处置，安生生产的决定必须要体现辨识出的重大安全风险的影响；

5、重大安全风险及专项辨识的结果必须应用到相关的作业规程及安全技术措施中；

6、根据辨识结果，需要修改的制度、文件等，可以以补充说明等形式体现；

7、重大安全风险公示，利用电子屏显示时，必须是专用，或者做成专用牌板；

8、专项辨识对年度安全风险辨识结果中漏项需进行补充；

9、培训方面采用抽查方式，抽查内容有学习课件、计划、记录及考试试卷等。

（二）事故隐患排查治理专业

1、查隐患排查治理情况公示情况；

2、查安管人员资格证；

3、查年度排查计划（应包含地面排查内容）；

4、上半年安全费用提取使用情况，分类要正确，主要查涉及大型设备；

5、井下现场查到的问题（主要涉及机电运输专业的问题）倒查机运系统近期旬度排查是否排查到位，是否落实整改；

6、管理过程中危险性较大的隐患要有安全技术措施及相应治理方案，督办人应为分管矿长，并检查整改落实及闭合签字记录；

7、抽查事故隐患排查治理台账中具体隐患的排查治理闭合销号全过程管理。

（三）通风专业

1、查瓦斯基本参数测定报告，瓦斯等级鉴定报告；

2、查测风报表，旬报、月报、配风计划，原始记录；

3、反风演习相关资料，调度台手写原始记录；

4、主通风机倒台实验，现场实验记录；

5、通风系统调整方案及巷道贯通记录；

6、反风设施检查，防爆门记录，外部漏风率记录；

7、通风阻力测定，主通风机性能测定报告；

8、煤层注水相关资料；

9、通风系统图。

（四）地质灾害与测量

1、防治水技术员要有毕业证，人员配备；

2、地测信息系统要完善；

3、有专门仪器室和资料时室，有台账；

4、周月度技术例会有项目计划；

5、地质原始记录本素描图要素要全；

6、综合柱状图高度要超裂隙带高度；7，制度要上墙；

8、采后总结煤厚详细；

9、储量报表各面产量总和不超矿核定能力。

（五）采煤专业

1、作业规程中涉及地质条件变化方面要及时编写管控措施；

2、作业规程学习贯彻签字，查人员签字和补签情况；

3、查作业规程月度复审意见，要求按新版《煤矿安全规程》中规定的时间，要明确复审意见、会议时间等；

4、查开拓、准备、回采储量方面相关计划时间，要求明确到具体月份；必须有工作面接替计划表；

5、查作业规程中支护选型依据，查出首山一矿问题是首采工作面支护选型未参考临近工作面压力等影响因素；

6、查顶板离层仪监测台账，要求井下现场离层仪要有配套的牌板；观测记录数据齐全，交接班时数据也要体现；相关监测总结要包括当前掘进量、离层仪数量等，涉及顶板离层仪监测方面的制度，要包括检修等方面；

7、查管理人员的岗位责任制汇编；

8、查支护台账；

9、查班评估，检查班评估中排查是否严格，特别是在支护方面。另要求班评估中要体现出扣分项；

10、油质管理；

11、查消防器材管理台账；