管理评审计划和报告范例
管理评审计划
一、目的:评审iso9001:2008质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。
二、评审内容:
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、内部/外部审核情况;
质量方针适宜性及质量目标达成情况;顾客投诉及处理、客户满意度调查情况;产品质量状况及过程业绩;预防及纠正措施实施情况及效果性;以往管理评审的跟踪措施;体系的变更及改进的建议等。
三、时间和地点:
时间:年月日;地点:公司会议室。
四、参加人员。总经理(主持)、管理者代表、各部门经理、主管。
五、以下为会议主要议程和相关讨论方向,请各部门在管理评审会议前做好准备:
管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;生产部:产品质量状况统计/质量目标的达成统计;技品部:顾客投诉处理情况/质量目标的达成统计销售部:客户满意度调查情况/质量目标的达成统计;采购部:供货商评审情况报告/质量目标的达成统计;
行政部:培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计;各部门:资源分配是否合理总结性发言及要求
制定/日期:审批/日期:
管理评审报告
审核编号:审2016--01编写:日期:
审批:日期:
管理评审报告
一、评审目的:通报及总结公司2015年iso9001:2008质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司iso9001:2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容:
1、内部、外部审核情况;
2、上次管理评审的追踪;
3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;
4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;
5、产品质量状况及过程业绩的讨论;
6、预防及纠正措施实施情况及其效果性;
7、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点:
时间:年月日;地点:公司会议室。
四、参加人员。总经理(主持)、管理者代表、各部门经理、主管。
五、具体内容:
1、内部审核情况。内审小组于先后于16年月及月对公司进行了内审,详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项(共9项),第二次内审过程发现的各项不符合项(共5项)均已采取了相应的纠正及预防措施,大部分纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。
第一次内审发现的不合格项如下:
(1)管代。iso培训记录未保存完好,且无效果确认。
已补全记录。
(2)技品部:1份《纠正预防措施要求表》无实施与验证记录
已跟踪验证并填写相关记录
(3)生产部:3月3日下的《生产通知单》在3月5日的《生产日报表》才体现;
已采取措施加强人力招聘并照顾员工情绪。特殊工序员工无培训记录已补全相应记录
(4)行政部:文件回收表回收人未签名
已补签
无车间培训记录单已入职,且未发上岗证在确认生产部培训记录后,已补发上岗证(5)销售部:有1份订单无对方客户签章确认;
已补签章并于客户进行沟通
(6)采购部:部分订单未填写单价已补填
(7)仓库:将未有检验结果的原料发予生产部生产在与采购、品管部沟通后,未有相应情况发生
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