中石化内部控制评价

内部控制评价报告

按照《企业内部控制评价指引》和《内部控制审计评价管理办法》要求，我们评价了2013年主要内控环节制度设计和执行的有效性。由于内部控制具有固有的局限性，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

一、内部控制评价组织情况

（一）成立内控评价领导小组领导小组组长：领导小组副组长：领导小组成员：

（二）成立内控评价工作组工作小组组长：工作小组成员：

二、内部控制评价依据