XX镇第十六届人大第一次会议资料之13 政府工作报告

县十六届人大第六次会议文件之4

荔波县2015年财政预算执行情况与

2016年财政预算草案的报告

（2016年2月3日在县十六届人民代表大会第六次会议上）

荔波县财政局局长

何凤均

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告我县2015年财政预算执行情况与2016年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席同志提出宝贵意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在县委的正确领导下，在县人大的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下，全县财税部门认真贯彻落实县十六届人大五次会议精神，围绕全域旅游发展战略，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，积极调整和优化支出结构，努力增收节支，圆满完成了财政收支目标任务，预算执行情况总体良好。

（一）财政收入完成情况

2015年，由于煤炭产量严重下滑，房地产销售大幅度减少，财政收入出现很大缺口。为客观、真实反映我县财政收入情况，县人大常委会于10月20日召开第32次会议，同意调整2015

—1—

年财政收入预算，财政总收入由60，200万元调减为52，400万元（其中：国税部门9，250万元，地税部门36，630万元，财政部门6，520万元）。地方一般公共预算收入由30，511万元调减为27，380万元。

预算执行结果：全年财政总收入完成55，481万元，占调整预算数52，400万元的105.88%，比上年增加（以下简称为增加）3，147万元，比上年增长（以下简称为增长）6.01%。其中：国税部门完成9，270万元，占调整预算数9，250万元的100.22%，减少2，077万元，下降18.30%•；地税部门完成38，390万元，占调整预算数36，630万元的104.80%，增加4，502万元，增长13.28%；财政部门完成7，821万元，占调整预算数6，520万元的119.95%，增加722万元，增长10.17%。

一般公共预算收入完成31，007万元，占调整预算数27，380万元的113.25%，增加3，914万元，增长14.45%。

政府性基金预算收入完成24，778万元，占预算的58.08%，增加1，960万元，增长8.59%。其中：国有土地出让金收入完成24，062万元，占预算的57.08%，增加1，855万元，增长8.35%。

景区门票收入完成11，342万元，占预算9，000万元的126.02%，增加4，194万元，增长58.69%。

（二）财政支出完成情况

2015年全县一般公共预算支出完成175，935万元，占预算数140，000万元的125.67%，增加29，704万元，增长20.31%。

政府性基金预算支出完成27，586万元，占预算的63.15%，—2—

减少6，083万元，下降18.07%。

（三）财政收支平衡情况

1.公共财政预算收支平衡情况：2015年我县一般公共预算收入31，007万元，加上级各项补助142，970万元（其中：税收返还补助2，131万元，一般性转移支付补助74，823万元，专项转移支付补助66，016万元），地方政府债券转贷收入104，579万元，调入资金4，420万元（其中：收回部门结余结转资金4，371万元，调入政府性基金结余49万元），上年滚存结余3，575万元，当年收入合计286，551万元。2015年一般公共预算支出175，935万元，加上上解支出1，283万元，债务还本支出104，579万元，当年支出合计281，797万元。收支相抵，年终滚存结余4，754万元（其中：专项结余3，536万元，净结余1，218万元）。