第六届第一次人民代表大会人大工作报告1

曲沃县第十六届人民代表大会第一次会议材料（2016·8）

关于曲沃县2015年预算执行情况

与2016年预算草案的报告

——2016年8月16日在曲沃县第十六届人民代表大会

第一次会议上

曲沃县财政局局长

崔永慧

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会提出2015年全县预算执行情况和2016年预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2015年全县预算执行情况

2015年，县财政部门在县委、县政府的正确领导下，牢牢把握全面深化改革的重要战略机遇，积极应对经济发展新常态下的各种困难挑战，在收入形势异常严峻的情况下，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为推动全县经济社会发展提供了有力保障。在此基础上，财政改革发展有序推进，预算执行总体平稳。

（一）2015年预算执行情况

2015年全县总财力为155245万元，比上年136504万元增加了18741万元，增长13.73%。其资金构成为：公共财政预算收入27509万元，返还性收入3343万元，一般性转移支付收入64166万元，专项转移支付29351万元，债务转贷收入3307万元，调入预算稳定调节基金9306万元，调入资金7477万元，上年结余10786万元。2015年全县公共财政预算支出135787万元，上解上级支出764万元，债券还本支出2207万元，安排预算稳定调节基金11131万元，结转下年使用5356万元。总财力与总支出和结转下年相抵，实现当年收支平衡。

（二）2015年收入完成情况

2015年，全县公共财政预算收入完成27509万元，为预算32029万元的85.89%，同比下降8.79%。其中：税收收入完成18377万元，非税收入完成9132万元。

主要税种完成情况为：增值税完成4066万元，为预算的63.04%，同比下降23.66%；营业税完成3003万元，为预算的89.08%，同比下降3.56%；企业所得税完成572万元，为预算的73.33%，同比下降21.54%；资源税完成28万元，为预算的186.67%，同比增长100%。主要非税收入完成情况为：专项收入完成4363万元，为预算的95.47%，同比增长7.07%；行政事业性收费收入完成873万元，为预算的58.2%，同比下降41.37%；罚没收入完成3094万元，为预算的146.64%，同比增长9.02%。

2015年全县政府性基金收入完成2831万元，为预算的32.43%。

2015年全县社会保险基金收入完成39867万元，为预算的118.76%。

（三）2015年支出落实情况