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第六届第一次人民代表大会人大工作报告1

曲沃县第十六届人民代表大会第一次会议材料(2016·8)

关于曲沃县2015年预算执行情况

与2016年预算草案的报告

——2016年8月16日在曲沃县第十六届人民代表大会

第一次会议上

曲沃县财政局局长

崔永慧

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会提出2015年全县预算执行情况和2016年预算草案的报告,请予审议,并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2015年全县预算执行情况

2015年,县财政部门在县委、县政府的正确领导下,牢牢把握全面深化改革的重要战略机遇,积极应对经济发展新常态下的各种困难挑战,在收入形势异常严峻的情况下,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,为推动全县经济社会发展提供了有力保障。在此基础上,财政改革发展有序推进,预算执行总体平稳。

(一)2015年预算执行情况

2015年全县总财力为155245万元,比上年136504万元增加了18741万元,增长13.73%。其资金构成为:公共财政预算收入27509万元,返还性收入3343万元,一般性转移支付收入64166万元,专项转移支付29351万元,债务转贷收入3307万元,调入预算稳定调节基金9306万元,调入资金7477万元,上年结余10786万元。2015年全县公共财政预算支出135787万元,上解上级支出764万元,债券还本支出2207万元,安排预算稳定调节基金11131万元,结转下年使用5356万元。总财力与总支出和结转下年相抵,实现当年收支平衡。

(二)2015年收入完成情况

2015年,全县公共财政预算收入完成27509万元,为预算32029万元的85.89%,同比下降8.79%。其中:税收收入完成18377万元,非税收入完成9132万元。

主要税种完成情况为:增值税完成4066万元,为预算的63.04%,同比下降23.66%;营业税完成3003万元,为预算的89.08%,同比下降3.56%;企业所得税完成572万元,为预算的73.33%,同比下降21.54%;资源税完成28万元,为预算的186.67%,同比增长100%。主要非税收入完成情况为:专项收入完成4363万元,为预算的95.47%,同比增长7.07%;行政事业性收费收入完成873万元,为预算的58.2%,同比下降41.37%;罚没收入完成3094万元,为预算的146.64%,同比增长9.02%。

2015年全县政府性基金收入完成2831万元,为预算的32.43%。

2015年全县社会保险基金收入完成39867万元,为预算的118.76%。

(三)2015年支出落实情况


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