大兴安岭地区农机推广站

第一部分：部门概况

一、部门职责

（一）、承担全区农业机械化新技术、新机具等科技项目的引进，及其先进性、实用性和安全性的试验、示范与推广工作；

（二）、为县（区）农机推广机构开展农业机械推广体系建设与队伍管理提供技术服务；

（三）、为县（区）农机推广机构及社会群众性科技组织开展技术推广活动提供无偿技术指导；

（四）、面向市场开展其它领域适用技术的推广工作；

（五）、与培训部门和研究部门配合开展与农机技术推广有关的技术培训和研究，并进行推广；

（六）、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

大兴安岭地区农机推广站内设2个职能科室，包括：财务室、业务室。

三、人员构成

大兴安岭地区农机推广站单位编制为3人，2017年末实有人数为3人，全部为在职职工。与2016年末相比无变动。

第二部分：部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

2017年度部门决算总收入34.24万元，2017年年初预算数为34.65万元，减少0.41万元；减幅1.18%，主要原因是人员工资福利剩余及追减差旅费指标。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

（一）收入情况

2016年决算收入33.5万元，2017年度部门决算总收入34.24万元，同比增加0.74万元，增幅2.21%；主要原因是在职人员工资标准提高后，住房公积金、提租补贴增加。其中：2017年度财政拨款收入34.24万元，同比增加2.21%。

（二）支出情况

2017年度部门决算支出总额34.24万元，比上年部门决算增加0.74万元，增幅2.21%。

基本支出33.94万元，比上年增加3.44%；（1）人员经费支出31.27万元，比上年增加5.53%；原因是在职人员工资标准提高后，住房公积金、提租补贴增加；（2）日常公用经费支出2.67万元，比上年减少16.04%，原因是2017年追减差旅费990元冲减当年指标和2016年将0.3万元维修费放入基本支出中。

项目支出0.30万元，比上年减少233.33%，原因是2016年财政安排办公设备购置款为0.7万元购置办公电脑两台。

按支出功能分。农林水支出28.34万元；住房保障支出5.9万元。

三、机关运行经费安排情况说明2017年部门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出）3.07万元。

2017年部门决算机关运行经费支出2.97万元，其中：办公费0.13万元、印刷费0万元、邮电费0.18万元、差旅费0.47万元、培训费0.01万元、会议费0万元、租赁费0.07万元、福利费0.06万元、工会经费0.36万元、日常维修费0.52万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.40万元、办公用房取暖费0.77万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元。

2017年决算数与2017年预算数相比较减少0.10万元，主要原因是2017年追减差旅费990.00元冲减当年指标。