对某某人力资源的审计报告

根据工作安排，审计人员于2009年11月18日-12月25日对某某的人力资源进行审计，本次审计重点是了解某某人力资源各项工作的开展情况，明确人力资源各项规章制度、流程是否建立健全，基础工作是否落实，人员资质是否符合岗位要求，及审核相关内部控制流程的规范性。

一、人力基本情况：按某某对《审计报告（征求意见稿）》的反馈意见分析

（一）截止至2009年11月5日，某某（含集团总后勤）共有42个部门，员工963人。见表

一、

二、三：（明细见附件一）

（二）员工分别按工种、学历、籍贯划分：

工种

人数

占总人数

学历

人数

占总人数

籍贯

人数

占总人数普工

457

47.46%

初中

582

60.44%

湖南

184

19.11%技工

193

20.04%

高中

157

16.30%

广东

172

17.86%管理

171

17.76%

大专

82

8.52%

云南

164

17.03%文职

82

8.52%

中专

73

7.58%

四川

106

11.01%销售

58

6.02%

本科

25

2.60%

河南

83

8.62%设计

0.21%

小学

2.08%

广西

72

7.48%合计

963

100.00%

中技

1.04%

湖北

55

5.71%

职高

0.31%

江西

48

4.98%高技

0.10%

陕西

22

2.28%中师

0.10%

福建

1.97%其他

0.93%

安徽

1.25%合计

963

100.00%

贵州

1.04%

其他

1.66%合计

963

100.00%

备注：

1、管理。指总经理、副总、厂长、经理、主管、主管助理、正副班长、领班、主任、领队、正副队长等职务。

2、文职。指文员、跟单员、统计员，及财务部、人力部职员。

3、技工。指操作各种机械设备的生产一线员工。

管理人员大专以下学历的占管理人员总数的83.04%，素质有待提升。见下表：（明细见附件二）

管理人员学历

合计

小学

初中

高中

职高

中技

中专

大专

本科

无资料管理人员人数

171

85

38

3占比

100.00%；

1.17%；49.71%；

22.22%；0.58%；

2.92%；

6.43%；

9.36%；

5.85%；

1.75%

（三）2009年1月1日-11月5日，全年离职率为24.92%，离职人数321人。见下表：（明细见附件三）

项

目

异动人数

占异动总人数比

离职类别

辞职

234

72.90%

自离

63

19.63%

辞退

23

7.17%

调到其他公司

0.31%

工龄

不满1年

173

53.89%

1-3年

81

25.23%

3-5年

36

11.21%

5-10年

21

6.54%

大于10年

3.12%

学历

初中

204

63.55%

高中

54

16.82%

中专/中技/职高

26

8.10%

大专

21

6.54%

小学

2.80%

本科

2.18%

工种/岗位

普工

234

72.90%

技工

35

10.90%

文职

22

6.85%

销售

5.30%

管理

4.05%

备注：离职率=全年离职人数/（统计期末的在职人数+全年离职人数）

离职人数排在前5名的依次为a车间28人、b车间28人、c车间27人、d车间25人、e23人，离职原因：①认为工资低（普工以此为由离职是正常情况）；②影响身体；③同行业挖角；④车间主管与员工沟通少，管理不细致。

10年以上工龄员工离职10人，人力部所述离职原因简单，未见详细的离职面谈记录。见下表：

二、

审计发现：

审计人员抽取了60位员工的人事资料进行检查，抽查人数占员工总人数的6.2%，发现：

1、岗位测评做得较好。

对部份岗位进行入职心理素质测试（性格测试）、智能素质测评（文字运用能力、人际交往能力）、文案测评、电脑操作测评，做得较好，但应明确规定哪些岗位需做测评，做哪些测评，并且设定测评的评分标准。

2、企业文化建设较好。