昆明人力资源和社会保障劳动监察支队[精选多篇]

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2016年支队决算收入数为866.50万元，其中包括基本支出收入数751.07万元，项目支出收入数为115.43万元。支队决算支出数为866.50万元，其中包括基本支出数751.07万元，项目支出数为115.43万元。本年度收入数和支出数相等，收支平衡。

收入支出决算数为866.50万元，年初收入支出预算数为707.13万元，比年初预算增加了159.37万元，其中基本支出决算数为751.07万元，比预算数增加159.37万元，主要是工资和其他人员经费的差异，产生的原因是：2016年人员工资公务交通补贴从七月份进入工资统发，并且2016年调整了改革性补贴的标准和全国性的工资调标，造成工资支出比预算增加较多；其他人员经费主要是由于年终一次性奖金和目标考核奖增加造成差异。

本年度收入为8，666，865.36元，支出为8，665，014.29，本年度非财政资金结余和结转金额为2719.44元，是基本账户银行存款产生的利息。

（二）部门整体支出绩效目标

支队严格根据市委市政府文件要求积极组织并开展预决算公

—1—开工作，2016年度根据规定对2015年度支队决算和2016年度支队预算需要公开的内容和数据等信息按时真实准确对外进行了公开。按照市财政局对存量资金情况进行了报送，并根据要求在2016年度将存量资金进行了合理的安排并使用完成。支队根据年初新增固定资产预算安排完成了相应设备的购置。在资产管理方面对支队现有固定资产进行了清理。每月认真核对基本户和专户资金情况，并根据年初预算安排完成资金支付。

支队按照年初三公经费预算安排严格把关三公经费的使用，三公经费比去年总数上有所下降。本年度“三公”经费支出数较预算数减少近60%，特别是公共用车运行维护费下降近67%，原因是2016年初昆明市级机关开始进行公车改革，预算中的公务用车交通费上半年未下拨，下半年九月份才陆续下拨，并且公车改革后，车辆一直在封存状态，没有使用，所以下拨的公务用车交通费使用较少，支队职工一般都使用公共交通工具办事或者人数较多时租车，造成公共交通运行维护费下降。本年度“三公”经费中的公务接待费较去年增加了4727.4元，增加幅度为35.06%，主要原因是云南省和昆明市相继出台了《全面治理农民工工资问题的实施方案》，省外各地及省内个州市到支队进行调研，接待的次数较为频繁。

支队进一步完善了财务管理制度，特别是项目资金的管理制度。严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度。做到项目资金厉行节约，量入为出，制止项目资金使用的浪费，项目资金的开支始终坚持专款专用、严格审批制度。重大项目、大项经费的——2开支必须经办公会研究决定报财务审核后，上报专题请示，按程序由上级主管部门批准。支队加强了项目资金的监督、检查，并强化了内部审计职能。