信息安全管理体系管理评审报告

评审目的。分析2009年度外审前信息安全工作完成情况，评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，明确本年度工作目标，提出改进措施、建议，确保信息安全方针、目标的实现和满足法律法规和客户的需求。

评审内容：①

安全方针和目标是否正在实现，过去4个月中所取得的业绩是否达到、完成或超过安全方针和目标的要求；

②

管理人员和监督人员过去4个月中管理与监督的状况，是否达到预期要求；

③

管理体系运行是否受控、是否有效（近期内审结果）；④

纠正措施和预防措施执行情况如何；⑤

听取资源充分性报告；⑥

风险评估中提出的薄弱点或威胁；⑦

客户反馈意见的汇总分析；⑧

员工培训教育情况分析报告；⑨

客户投诉及其处理情况汇总；⑩

改进的建议；⑪

其他日常管理议题。

评审组成员：

评审意见和结论：

1、本公司按照iso27001。2005的要求建立的管理体系全面覆盖了应用软件的开发、系统集成活动和电子验印、票据防伪系统的生产活动；从运行以来，管理体系得到了不断地改进与完善，总体运行情况良好。

2、《isms手册》规定的本公司的安全方针、目标，符合准则要求和本公司实际情况，通过努力正在逐步实现。

3、《isms手册》中所列的控制项（133项参数或指标）是真实的。与之相关联的机构和岗位设置是合理的，机构及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关联的人力资源和设备资源配置是充分的、合理的；与之相关联的物理环境条件是符合要求的；各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。