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信息安全管理体系管理评审报告

qhse体系管理评审报告

一、评审的主要依据

(一)、分公司、机关部室qhse管理体系运行情况

(二)、公司qhse管理体系整体运行情况,主要包含下列9个方面:

1.hse目标、指标实现情况的报告;

2.质量目标指标完成情况;

3.监视和测量结果;

4.重大危险/环境因素(包括隐患)辨识、评价和控制情况;

5.审核及不符合项整改情况(包括内审和外审);

6.法律、法规及其他要求符合性评价报告;

7.管理体系运行资源适宜情况的报告;

8.产品质量状况;

9.体系运行存在的主要问题

(三)、公司qhse管理体系整体运行绩效情况

二、质量健康安全环境管理体系运行情况

2011年公司按照海油发展内控管理体系要求,对体系进行了系统性地修订。公司体系在2009年4月1日正式运行,经过两次修订,体系文件趋于完善,适宜公司各项管理。今年公司体系总体运行良好,但存在了着较多问题,发生了10起生产安全事故事件,也发生了一起质量事故,没有完成公司年初制定的管理目标,其中死亡事故和环境污染事件突破了管理指标。其它基础管理和内部流程运行良好,各项指标控制较好。2011年公司组织了一次qhse体系内审,从5月30日至6月21日,公司内审小组对公司机关和各分公司、项目部(作业部)体系运行情况进行了全面内审。总体上来看,体系基本上得到了贯彻执行,生产施工现场有了较大改观,特别是个别港口码头施工转变以往建筑施工现场脏乱差现象。但也发现了一些体系运行过程中存在的共性问题,也有一些个别要素的执行存在不符合情况,其中质量体系共发现62个问题,开具不符合项6项,观察项56项,健康安全环境体系共发现69个问题,开具不符合项8项,观察项61项。各分公司及机关部门均已进行原因分析,指定责任人进行了整改,并于7月中旬完成问题整改。2011年7月25日-29日,dnv对我公司进行qhse体系年度监督审核,dnv外审机构共开出一般不符合项8项,观察项3项,合计共11项。根据dnv提出的不符合和观察项,公司上下都非常重视,认真分析原因,找出我们工作的不足,积极整改。并于9月底完成整改。11月15日,dnv完成对公司体系审核报告,认为公司体系运行有了明显进步,各类风险在可控范围内。总体上来看,体系基本上得到了有效贯彻执行,没有发现严重的不符合情况和系统不符合情况,体系运行良好,但从今年发生的数起事故事件来看,体系运行过程中的体系文件执行、风险识别控制存在缺陷。

三、质量健康安全环境管理体系的适用性、充分性和有效性

(一)、质量健康安全环境管理体系的适用性

从体系内审和dnv体系外审发现的问题和审核结论来看,公司修订后的体系是紧密联系公司生产经营实际,按公司运的各个活动、业务过程来编写和修订,对*******等业务过程控制,风险控制及所涉及的生产、施工和管理过程重新梳理,并且满足体系规范的要求。在体系执行方面,在管理上,由于体系是各管理部门一线管理骨干编写,基本上的执行体系上比较顺畅。对于生产操作层,各分公司操作规程和作业指导书等由各基层单位重新梳理,但没有太大调整。结合公司进行的班组建设活动,将作业指导书细化到班组管理手册中,便于员工操作。这充分说明质量健康安全环境管理体系是适用的。2


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