关于考勤打卡专项检查情况的通报

加油卡专项检查通报

各片区：

根据省公司加油卡专项检查要求，我们对有发卡网点的加油站进行现场检查，通过检查，发现加油站、发卡网点业务流程中存在不同程度的问题：

一、加油站。部分站点存在自办卡、任务卡，加油站每日未能监控用户卡多次付油情况，已报定点客户缺失资质证明材料，部分定点客户未能及时上报市公司，导致异常卡数量增多。

二、发卡网点：

1、客户开户时，纸质申请单缺失，单位客户未留存单位介绍信或介绍信与申请人信息不一致；

2、发卡网点办理支票充值时，仅电话联系财务资金到账后，给客户充值，到账系统延迟确认；

3、部分站点发票分类章未使用；

4、充值卡库存台账未建立，单据打印不全，未按月填写库存盘点表；

5、存在充值三联单、开户申请单等缺失客户签字现象；

6、挂失、坏卡、密码处理时缺失单位介绍信，部分网点未打印单据。

三、下一步工作要求