江西省疾病预防控制中心科(所

深州市疾病预防控制中心2016年部门决算信息公开目录

一、本部门职责、机构设置等基本情况。

二、收支总体情况表（见附表4-1至4-3）。

1.部门决算收支总表2.部门决算收入总表3.部门决算支出总表

三、财政拨款收支情况表（见附表4-4至4-9）。

4.部门财政拨款收支决算总表

5.部门一般公开预算财政拨款支出决算表6.部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表7.部门政府性基金预算财政拨款收支决算表8.部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表9.部门财政拨款“三公”经费支出决算表

四、绩效预算信息。

五、政府采购预算执行情况。

六、国有资产信息。

七、有关事项说明：

1.预算执行情况分析2.关运行经费情况；

3.政拨款“三公”经费决算情况：

4.名词解释；

5.其他需说明的事项。

深州市疾病预防控制中心2016年部门决算公开信息

（一）本部门职责、机构设置等基本情况1.部门职责

总体是为人民身体健康提供防疫保障。负责传染病监测；疫情报告；传染病疫区流调与处理；结核病防治；性病艾滋病防治；健康体检；化验与检测；水的化验与监测。

2.机构设置，包括当年变动情况及原因。

我单位为卫生和计划生育局下属事业单位，设有办公室、防痨科、免疫规划科、检验科、传染病科、接种门诊、财务科、慢病科。事业单位1个，与上年无增减。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2016年末本单位总编制26人，其中。在职人员19人，退休14人。

（二）收支总体情况表

2016年收入230.19万元，财政拨款收入224.14万元，其中：社会保障和就业支出26.88万元、医疗卫生与计划生育支出186.51万元、住房保障支出10.75万元；上级补助收入4.93万元，其中：医疗卫生与计划生育支出4.93万元；其他收入1.12万元，其中：医疗卫生与计划生育支出1.12万元。

2016年支出248.07万元，基本支出223.33万元，其中：社会保障和就业支出26.88万元、医疗卫生与计划生育支出185.70万元、住房保障支出10.75万元；项目支出24.74万元，其中：医疗卫生与计划生育支出24.74万元。

（三）财政拨款收支情况表（见附表4-4至4-9）

2016年一般公共预算财政拨款收入224.14万元。2016年一般公共预算财政拨款支出222.55万元，基本支出202.74万元，其中：社会保障和就业支出26.88万元、医疗卫生与计划生育支出165.11万元、住房保障支出10.75万元；项目支出19.81万元，其中：医疗卫生与计划生育支出19.81万元。

2016年部门一般公共预算财政拨款基本支出202.74万元，人员经费154.91万元，其中工资福利支出88.60万元、对个人和家庭的补助66.31万元；公用经费47.83万元，其中商品和服务支出38.48万元、其他资本性支出9.35万元。

本单位暂无2016年部门政府性基金预算财政拨款收支。2016年“三公经费”支出7.61万元，基本公务用车运行费6.82万元，公务接待费0.79万元。

（四）绩效预算信息