XX第一季度集团公司生产经营分析会议讲话稿
公司xx年三季度经营分析会议讲话稿
同志们:
这次会议的主要任务,是通报分析三季度经营情况,部署落实四季度工作。刚才建忠副总裁已经对前三季度公司业务经营情况作了详细分析,下面我主要就三季度工作成效做一些简要评价,对四季度工作部署做一些重点强调。
一、公司前三季度经营状况总体平稳,经营业绩稳中有进,基本符合预期,各项工作均取得有效进展
今年以来,公司上下认真贯彻落实工作会议精神,加快推进各项工作,呈现出很多新亮点、新成效。
(一)规模利润稳步增长,整体发展情况符合预期。9月末,集团表内外资产合计5830亿元,同比增长37%,其中:表内资产3662亿元,表外资产2168亿元;所有者权益491亿元,同比增长7%。1-9月,集团共实现考核利润95.3亿元,完成全年目标的66%,同比增长35.1%。集团年化roa和roe分别为3.26%和19.8%,处于同业先进水平。其中:办事处板块实现考核利润58亿元,完成年度目标的69%,同比增长41%。从完成进度看,长沙、大连、杭州等3家单位已超额完成全年任务,北京、武汉等2办事处超过90%。从金额看,长沙、杭州办事处分别实现利润5.8亿元和5.2亿元,北京、上海办事处利润超过3亿元,广州、大连、海口、南宁、深圳、济南、南京、哈尔滨、乌鲁木齐、合肥等10家单位超过2亿元,但也有上海自贸区、太原、呼和浩特等3家单位考核利润为负。平台公司板块考核利润增长较快,共实现利润24亿元,完成全年目标的85%,同比增长62%,利润贡献创历史同期最好水平。从金额看,长城租赁和长城投资分别实现利润6.9亿元和6.8亿元,长城置业4.3亿元,德阳银行2.8亿元,长城证券和长城国际均超过1亿元。从增长情况看,长城信托同比增长646%,长城置业和长城投资分别增长392%和317%,长城置业(北京)和长城国际同比分别增长296%和156%。总部事业部共实现自营条线考核利润62亿元,完成全年目标的57%,其中:投资投行事业部实现自营利润9.4亿元,完成全年目标的33%;资金营运事业部实现自营利润4.5亿元,完成全年目标的90%;资产经营部和城镇化金融业务部分别引领条线实现利润28亿元和17亿元,完成全年目标的77%和73%。
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