外审审核内容
三体系外审迎审准备工作要点
第一部分:通用条款部分
1、工作环境(q6.4)主管部门:综合办、安环部
办公现场、生活区、食堂、生产区、操作室、分析室、厕所、仓库等地方环境状况应重点进行清理。
2、纠正/预防措施(q8.5,es4.5.2)主管部门:各职能部门
—包括各层次审核下达的不合格整改报告、各职能部门下达的整改督办清单、内部整改督办清单、内部审核不合格项整改报告、各种分析会提出的改进措施。
—所有问题应制定改进措施,有实施、跟踪、验证,并保证完整性。
3、环境因素、危害因素(es4.3.1)主管部门:安环部
—部门环境因素、危害因素识别清单,并评价重大环境因素和重大风险。—评价内容应就包括三种状态、三种时态和环境七大类别、20类事故分类和职业病类别。
—控制措施计划应具体、适用、可操作性强,应包含运行控制、应急控制、管理方案控制三种控制手段。
4、安全环境运行控制(es4.4.6)主管部门:安环部
—运行控制应针对识别的环境因素和危害因素,按安全环保九大模块的相关程度和标准进行控制。
重点关注内容:
—安全设施、消防设施、环保设施台帐及现场配置、完好情况。
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