内部控制自我评价报告

内部控制自评价报告模板使用说明：

本模板中，“”内文字指可以根据实际情况具体化；“{}”内的文字提供选择的条件，应根据实际情况描述或删除”。

【xx中心/xx单位】

20xx年xx月xx日

内部控制自评价报告（模板）

【五矿股份/xx中心】

内控项目组：

【本中心/本公司/本部门】

已对20xx年x月x日（以下简称“基准日”）内部控制的有效性进行了自我评价。现将情况报告如下：

一、管理层声明

【本中心/本公司】

管理层保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。

内部控制的目标是。合理保证财务报告及相关信息真实完整、合理保证经营合法合规、资产安全，提高经营效率和效果。

二、内部控制自评价工作的总体情况

内部控制自评价工作的组织、领导、工作开展情况简要介绍。

三、内部控制自评价的依据和范围

【本中心/本公司/本部门】