2015离任审计报告
xxx同志经济责任审计报告
2011年2月24日至2011年3月7日,xxx派出审计组依据xxxx(以下简称“xxx”)及辖内xxx社(以下简称“xxx”)提供的资料,对xxx同志2009年9月至2011年2月任荆门市xxx期间的工作情况进行了审计,本次审计主要采取抽查方式。现将审计情况报告如下:
一、基本情况
(一)被审计人基本情况。
xxx,男,生于1962年11月,大专文化程度,中共党员,经济师。2009年9月至2011年2月任荆门市xxx,分管稽核监察、安全保卫工作。
(二)被审计人所在单位基本情况。
截止2011年2月底,xxx下辖机构下辖机构网点xxx个,其中:xxx。全辖共有员工xx人,其中:在岗员工xx人,内退员工xxx人,工勤人员xxx人。
报表反映各项资产总额xx亿元;负债xx亿元,其中:各项存款xx亿元;所有者权益xx亿元,其中:未分配利润xx亿元,未弥补历年亏损xx亿元。累计亏损挂账xx亿元。
二、被审计人任职期间履行职责情况
该同志任职期间,认真贯彻xxx及监管部门要求,抓住工作重点,强化监管职能,突出风险管控重点,坚持从严治社,及时纠正并处理各类违规,为xxx发展保驾护航,有力地推动了全市xxx改革发展工作。
(一)抓住工作重点,强化监管职能。
一是加强稽核监察队伍建设,监督管理工作提供组织保障。通过公开选聘与组织考核推荐的方式,调整完善了34名审计稽核人员,并保持了稽核队伍的相对稳定。出台了稽核监察工作考核办法、稽查中队管理暂行办法以及稽核工作程序、信访工作程序、纪律处分工作程序和工作报告制度、工作例会制度、劳动纪律制度等。先后组织了两次审计监察及安保人员的轮训,通过对案防工作流程、审计工作程序、信贷业务审计方法、经济责任审计方法、信贷违规定性、财务违规定性、稽核项目档案与内务管理等相关知识的学习,有效提高了“纠偏查错”的能力和防案控险的水平。
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