内部信息传递管理办法

电器有限公司

企业管理制度

qgz/jl02.08—1999

全面质量管理—–

质量信息传递及处理

管理办法

1999—07—01发布1999—08—01实施起草人：

审核人：批准人：

电器有限公司企业管理制度

qgz/jl02.08-1999

质量信息传递及处理管理办法

1目的与适用范围

1.1目的

确保质量信息及时准确传递并有效处理，以不断完善质量体系，提高产品质量。

1.2范围

本办法适用于有关原材料、在制品、半成品、成品的质量信息。

2引用文件和术语

2.1引用文件

2.1.1qsp/jl01.01-1998《花都市建龙电器有限公司质量手册》2.1.2qsp/jl10.01-1998《外购物资检验控制程序》2.1.3qsp/jl10.02-1998《过程检验控制程序》2.1.4qsp/jl10.03-1998《成品检验控制程序》2.1.5qsp/jl13.01-1998《不合格品的控制程序》

2.1.6qsp/jl14.01-1998《纠正措施与预防措施控制程序》2.1.7qsp/jl19.01-1998《用户服务控制程序》2.1.8qsp/jl20.01-1998《统计技术运用控制程序》2.1.9qj/jl10.00.02-1998《排列图、因果图和对策表》2.2术语

2.2.1质量信息。有关产品质量的情况，其直接反映为产品的合格情况与不合格情况。

2.2.2随时质量信息。过程中随时出现的产品的质量情况，在本制度中主要指不合格情况。

2.2.3综合质量信息。一定时间内（月、季或年）某一特定产品或过程的综合质量情况。

3职责

3.1全质办

3.1.1负责质量信息传递及处理的归口管理。

3.1.2负责综合质量信息的收集、汇总与传递，组织制订对应的纠正和预防措施，并对措施的实施进行跟踪监督和验证。

3.1.3负责随时质量信息传递及处理的监督。

3.1.4参与随时质量信息的评审。

3.2质检部

3.2.1负责随时质量信息传递及处理的日常管理。

3.2.2负责针对随时质量信息组织制订纠正措施并组织实施。

3.2.3负责本部门综合质量信息的统计分析与传递。

3.2.4参与综合性纠正和预防措施的制订、实施和验证。。

3.3生产部、技术部、经营部

3.3.1参与随时质量信息的传递与处理。

3.3.2负责本部门综合质量信息的统计分析和传递。

3.3.3参与纠正和预防措施的制订、实施和验证。

4工作流程

4.1随时质量信息

4.1.1随时质量信息的发现与上报4.1.1.1不合格原材料

a.原材料进厂前验证时或进厂后贮存过程中仓管员发现不合格，应立即填写qzj/jl15.05.07《不合格品反馈处理表》报送质检部。

b.原材料进厂前质检员检验时发现不合格，应按4.1.2.1b的要求处理。

c.原材料进厂后使用过程中发现不合格，由生产车间填写qzj/jl15.05.07《不合格品反馈处理表》并报质检部处理。

4.1.1.2不合格在制品

生产过程中操作员工、班组长或质检员在自检、互检、巡检时发现不合格时，应立即在控制记录上做好记录，并通知生产车间，若为轻微不合格，生产车间可自行处置，若为重大、批量性或车间无法自行处置的不合格，生产车间应立即填写qzj/jl15.05.17《不合格品反馈处理表》并报送质检部。