数据业务生产系统运行管理规定-V1.1

数据业务生产系统运行管理规定

一目的范围

1数据处理生产系统是指数据业务中处理客户数据的计算机系统。

2为了规范数据处理系统的运行管理，确保数据处理系统的安全、稳定、高效运行，依据公司要求制定本规定。

3数据处理系统运行管理范围包括。数据处理的制作中心。

4各制作中心负责本制作中心的数据处理系统的运行、维护和管理。

二岗位职责

1数据业务的制作中心应当合理安排各岗位人员，确保数据处理系统在系统工作日安全稳定运行。

2数据业务的制作中心应当配置运维团队和资管操作团队，3运维团队的岗位职责：

3-1运维团队负责维护生产系统中相关的软件、硬件及网络；

3-2运维团队负责配置生产系统的运行参数；设置、监视系统运行状态；3-3运维团队负责增加、更改、删除用户；3-4运维团队负责对系统和数据进行备份；3-5运维团队负责生产系统的变更控制；解决生产系统运行中出现的技术问题。4资管团队的岗位职责：

资管团队负责系统的业务运行，设置业务参数，分配处理任务，处理或授权处理数据异常，负责日常运行操作和应用监控；。

5各岗位上岗前应当通过公司组织的业务技能、安全知识培训和考核6岗位人员变动应当办理岗位变动交接手续，并在系统注销该用户。

三操作管理

1制作中心应严格执行数据处理系统运行操作规程。2制作中心应当定期或按公司要求，报告系统运行情况。3资管团队主管在系统工作日应当按要求配置处理任务，分配给资管操作员执行处理任务，审核资管操作员的任务执行情况。

4资管操作员在系统工作日应当按制定要求执行处理任务，监控应用系统运行状态，并填写应用运行日志。发现处理任务有异常日志时，应当及时报告资管团队主管，并按有关规定进行处理。

四维护、变更管理

1制作中心应当制定系统维护管理制度和日常检查规程，按照规程完成日常检查和系统维护并记录维护日志，发现系统异常按规定处理。

2制作中心应当定期对计算机系统、网络系统进行系统备份和数据备份，并填写备份记录。

3制作中心需请外单位人员对系统进行检查维护时，须经本中心主管领导批准后由系统维护人员陪同进行并作维护记录。

4制作中心应当制定系统应急预案并报公司备案，定期进行应急预案演练和备份系统测试，并记录备查。

5制作中心的主要设备和生产系统的变更，应当向公司主管提出申请，提出明确的变更内容和变更计划，经批准后方可实施，并记录变更过程；严禁未获得授权的私下变更或擅自扩大变更范围。变更控制参见规定。

6生产系统环境严格与开发、测试环境分离，如变更涉及到数据处理组件的开发调整，该变更控制应遵循

五it设施管理

1数据处理系统相关it设施包括计算机设备、网络设备、安全设备及场地设备等，实行专人管理，建立配置信息档案，并定期检查。

2数据处理系统应当按照公司制定的设备规范定期进行检查维护，并填写记录，确保生产设备稳定运行，备份设备处于可用状态。

六文档管理