年度经营计划管理制度

经营计划管理制度

1目的

为加强经营计划管理，确保公司经营目标及工作思路的有效开展和落实，促进公司各项经营活动的有序开展，提高各部门工作效率；加强过程控制，严肃结果考核，提高工作质量和执行力水平，特制定本管理制度。

2适用范围

变速箱工厂年度经营计划、月度工作计划、月度工作完成情况、月度指标完成情况、会议决议项的编制、执行、监督和考核。

3组织管理体系

3.1建立自上而下的经营计划管理体系，按照计划、执行、监督、检查、调整、实施的原则循环管理。

3.2综合管理部负责变速箱厂经营计划的归口管理，依据集团年度经营计划编制本厂年度经营计划，并依据年度计划分解落实指标，制定各部门月度工作计划并组织实施，同时负责本厂计划实施情况的监控和考核。

4经营计划的管理流程

4.1年度经营计划

4.1.1每年11月份，综合管理部依据集团年度经营计划，结合本厂业务，组织编制本厂年度经营计划，经单位管理层讨论通过、一把手审定、集团总裁批准后下发各部门执行。

4.1.2公司年度经营计划内容应包括但不限于：

a.前一年经营状况的分析；

b.新一年的市场环境、工厂环境分析；

c.新一年总体经营思路与经营目标；

d.新一年重点业务计划及保证措施；

e.新一年经营风险分析。

4.2月度工作计划

4.2.1综合管理部经营计划科负责，围绕年度经营计划和月度重点工作，分解制定各部门月度重点工作计划（3～5项），经单位一把手审定、报集团总裁批准，作为各部门月度一级工作计划，下发执行。

4.2.2各部门负责，按照月度计划分解制定本部门二级工作计划，经主管副总批准后执行，同时报综合管理部经营计划科备案。

4.2.3各部门提交的月度工作计划要与本厂年度经营计划具有高度一致性，必须突出本部门月度工作的重点，要明确具体的、详细的、可量化的工作内容，完成时间节点以及工作完成的标志性交付物，承担工作的责任人、责任领导。（附件一：《月度工作计划表》）

4.2.4各部门提交的月度工作计划内容必须包括。基础制度建设、培训、与部门有关的质量整改工作、本部门业务3-5项。