内部控制经验及计划

一、提高认识，加强领导

自财政局部署开展内控机制建设工作后，我校高度重视，不等不靠，迅速行动。通过行政办公会深入开展内控机制建设宣传教育，熟悉了解内控机制建设的重要意义和作用。班子成员思想统一，干部职工步调一致，为内控机制建设营造了良好氛围。

我校成立了由校长任组长、分管副校长为副组长，其他班子成员为成员的内控机制建设领导小组，领导小组下设办公室，具体负责风险排查、风险教育、风险识别、风险评估、风险防控和考核监督等工作，各成员责任明确，各司其职，各负其责。

二、迅速开展自查自纠工作，查找风险点

根据实施方案要求，全校各处室全面梳理业务和职责流程，检查、了解内部控制实际情况，全面排查风险、查找风险点，为内控工作的有效开展打好基础。

三、梳理职权，优化流程。

我们认真对照相关法律法规和规范性文件，全面梳理、明确了各岗位及人员职责、权限，明确权力行使的依据、权力运行的规则和范围。按照岗位、环节之间相互关联制约的原则，对每一项权力事项的分布、结构、重点及运行规律进行认真分析，按照法律法规和工作程序制作流程图，使权力运行轨迹、工作运转程序更加清晰可见，防止权力运行“脱轨”失控，促进权力按照科学严密的程序规范运行。

四、构建平台，健全制度