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企业月度、季度经济活动分析报告内容编写指引

现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下:

年初,货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划,具体指标计划为:

1、责任成本****万元

2、船舶交通事故损失金额

(1)库区、中游:*元/ktkm

(2)下游:*元/ktkm

(3)上海港作:*元/艘

(4)其它港作:*元/艘

3、船舶效

(1)拖轮船产量*吨千米/千瓦

(2)驳船船产量*吨千米/吨

4、燃油消耗

(1)企业单耗*千克/千吨千米

(2)非生产用油*吨

(3)燃料油与总耗量比例*

5、驳船营运率*

我司根据货司下达的年度经济指标计划,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保年度目标的完成,船务公司领导班子带领公司全体干部职工,面对指标的压力,经过近几个月来的努力,公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

一、各项经济指标运行情况分析

(一)责任成本指标

1-3月份累计责任成本1510万元,为计划进度1550万元的97.42,实绩比计划节约40.00万元。

(二)安全、货运质量指标

1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为计划进度32.34万元的9.28;与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。

(三)船舶效率指标

1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为计划计度(60480吨千米/千瓦)的106.13,超进度3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅1.17。

1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为计划进度(3950吨千米/吨)的100.91,超进度36吨千米/吨。与去年同期比,增加35吨千米/千瓦,增幅0.89。

1-3月份累计完成驳船营运率97.78%,为计划进度(96.1%)的101.75,超进度1.75百分点;比去年同期高1.17个百分点。

(四)燃油消耗指标

1-3月份燃油企业单耗实绩2.94千克/千吨千米,与计划进度(2.98千克/千吨千米)比,降低了0.04千克/千吨千米;与去年同期比下降了0.24,降幅7.66%。

1-3月份累计非生产量用油345吨,为计划进度(488吨)的70.7;与去年同期比少耗73吨,降幅17.46。


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