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企业月度、季度经济活动分析报告内容编写指引

现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下:

年初,货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划,具体指标计划为:

2、船舶交通事故损失金额

(1)库区、中游:*元/ktkm

(2)下游:*元/ktkm

(3)上海港作:*元/艘

(4)其它港作:*元/艘

3、船舶效率

(1)拖轮船产量*吨千米/千瓦

(2)驳船船产量*吨千米/吨

4、燃油消耗

(1)企业单耗*千克/千吨千米

(2)非生产用油*吨

(3)燃料油与总耗量比例*%

5、驳船营运率*%

我司根据货司下达的年度经济指标计划,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保年度目标的完成,船务公司领导班子带领公司全体干部职工,面对指标的压力,经过近几个月来的努力,公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

一、各项经济指标运行情况分析

(一)责任成本指标

1-3月份累计责任成本1510万元,为计划进度1550万元的97.42%,实绩比计划节约40.00万元。

(二)安全、货运质量指标


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