审计职责

一、审计部职责

1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施；

2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；

4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈；

5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查；

6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；

7、完成领导交办的其他工作。

二、审计部负责人岗位职责

1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划；

2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督；

3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督；

4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计；

5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；

6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；

7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查；